A NF-e de ajuste será necessária em casos de: Transferência de crédito acumulado de ICMS; Restituição ou ressarcimento de ICMS/ST;

Como Resolver:

  1. No Shop, clique em Vendas → Vendas.
  2. Clique em  e Novo.
  3. Clique em Adicionar/Cadastrar item de ajuste.
  4. Em Descrição, clique na Lupa e informe o tipo de ajuste.
  5. Informe o CFOP e os dados necessários, clique em OK (Em caso de dúvidas do que colocar nos campos, verifique com o contador).
  6. Informe a operação, a série da NF-e e o cliente/ fornecedor do ajuste.
  7. Na parte inferior da tela, informe os valores do ajuste:



  8. Clique em Próximo. Se necessário, informe os dados complementares no campo.
  9. Clique em Gerar NF-e.


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Descreva o passo a passo para o cliente seguindo os padrões de escrita de artigos, como:

  1. Escreva na voz ativa,
  2. Numere o passo a passo,
  3. Evite utilização de imagens,
  4. Escreva no tempo presente, na primeira pessoa e no imperativo (em passo a passos).


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