Na tela Cadastrar Lojas serão cadastradas as Matrizes e Lojas da empresa.

Cadastrar Lojas

Acesse o sistema NetAtacado.
Clique no menu Faturamento/ Lojas.
Clique em incluir .

Nas abas apresentadas, cadastre a loja, incluindo os campos:

Clique na aba Dados cadastrais.
Preencha os campos de acordo com os dados da loja.
(Opcional) Marque a opção Franquia caso a loja seja uma franquia e selecione a loja matriz.

No quadro Tabelas Permitidas, selecione as tabelas de preços que serão usadas pela loja:

Campo	Descrição
Permitir Venda	Marque esta opção para autorizar a loja realizar vendas.
Tabela de Custo	Selecione uma opção para determinar como serão usadas as tabelas de preço no sistema para esta loja. • Aquisição: Selecione esta tabela para ser utilizada apenas no caso de aquisições de mercadorias (compras e entradas). • Gerencial: Selecione esta tabela para ser utilizada de forma gerencial, ou seja, na geração de relatórios e na decisão de escolha para o Custo da Mercadoria Vendida (CMV). • Venda: Selecione esta tabela para ser utilizada apenas em vendas e saídas.
Tela Transferência	Marque esta opção para determinar quais tabelas poderão ser usadas na tela de transferência de mercadorias.
Tela Entrada Nota	Marque esta opção para selecionar as tabelas que poderão ser usadas na entrada de notas fiscais.
Produto	Marque esta opção para definir as tabelas que aparecerão na tela de produtos ao localizar um produto no momento da pesquisa.
Pedido Compra	Marque essa opção para que as tabelas possam ser usadas na criação de pedidos de compra.
Faturamento	Marque essa opção para definir quais tabelas poderão ser usadas no cadastro e emissão de NF-e
Consulta	Marque essa opção para definir as tabelas que aparecerão em outras telas do sistema.
Armazenar Estoque	Selecione uma opção para determinar como serão registrados o armazenamento do estoque no sistema para esta loja. • Aquisição: Selecione esta tabela para ser utilizada apenas no caso de aquisições de mercadorias (compras e entradas). • Gerencial: Selecione esta tabela para ser utilizada de forma gerencial, ou seja, na geração de relatórios e na decisão de escolha para o Custo da Mercadoria Vendida (CMV). • Venda: Selecione esta tabela para ser utilizada apenas em vendas e saídas.
Excluir	Marque essa opção para impedir o uso da tabela em questão.

Clique em para copiar as configurações da tabela para outra loja.
Descreva alguma Observação Pedido que julgar necessário.
(Opcional) Marque a opção Inativo para deixar a loja inativa no sistema.

Na aba Configurações é possível definir todas as configurações para uma loja específica, um grupo de lojas ou para todas as lojas de uma rede.

Clique na aba Configurações .

Marque as opções conforme a necessidade da loja:

Campo	Descrição
Não abre sábado/domingo/ feriado	Marque estas opções para informar os dias em que a loja não funcionará. Não será possível abrir o sistema NetLoja neste dia da semana. Para a matriz, estas configurações não fazem diferença.
Recebe o arquivo DIVERSOS	Marque esta opção para receber dados de forma manual.
Recebe o arquivo de SALDOS	Marque essa opção para receber arquivos de informação do estoque.
Recebe o arquivo CLIENTES	Marque essa opção para receber arquivos de informação em relação a cadastro de clientes.
Exportar dados	Marque essa opção para a loja exportar dados para a Matriz. Se esta opção não for marcada a Matriz não receberá os dados da loja na integração.
Diretório para armazenar arquivos	Clique para preencher o diretório para exportação offline de dados.
Recebe Distribuição	Marque esta opção para a loja estar habilitada a receber distribuição de mercadorias. Com ela habilitada as outras opções irão aparecer para informar qual tabela será exibida no romaneio de distribuição (custo ou varejo) e percentual (%) para distribuição.
Hora para a loja enviar movimento	Defina algum horário para a loja enviar a informação de movimentação para Matriz.
Travar processamento de inventário quando houver transferência ou distribuição em divergência	Marque esta opção para não ser possível processar inventário se houver alguma divergência em transferência ou distribuição de mercadoria que ainda não foi resolvida.
Faz transferência	Marque esta opção para permitir que a loja trabalhe com a rotina de transferência de mercadorias.
Faturamento	Marque esta opção para que a loja possa realizar a rotina de emissão de notas como por exemplo de troca e devolução.
Recebe Promoção	Marque esta opção para que a loja possa receber qualquer valor de promoção.
CPF na nota	Marque esta opção para o sistema pedir CPF na nota.
Gerar entrada de nota pelo faturamento	Marque esta opção para o sistema crie uma nota de entrada, ao escolher a opção movimentar estoque na nota fiscal eletrônica.
Loja com gerenciamento de estoque	Marque esta opção para que a loja possa realizar movimentações de estoque.
Valor de custo da distribuição	Selecione o custo que será usado na rotina de distribuição. Dica: É recomendável selecionar a opção Custo Total.
Valor de venda da distribuição	Selecione o valor de venda que será praticado na rotina de distribuição. Dica: É recomendável selecionar a opção Varejo.
Habilitar QTD. no F3 do pré venda	Marque esta opção para habilitar o a tecla F3 para fazer a consulta de produto no NetPaf.
Itens que cabem na nota faturamento	Informe o número máximo de itens que podem caber em uma nota.
Gera comissão de retirada	Marque esta opção para que ao fazer uma venda para outro funcionário da loja seja gerada a comissão para o vendedor que realiza a venda. Para que seja calculada a comissão é preciso ter o valor da comissão no cadastro do vendedor ou uma meta cadastrada.
A loja trabalha com estoque negativo	Marque esta opção para que a loja possa fazer a venda mesmo que o produto não esteja no estoque do sistema mas esteja disponível no estoque da loja.
A loja deve armazenar as tentativas de vender produto sem estoque	Marque esta opção para que sempre que um vendedor tentar vender um produto que não tiver estoque o sistema armazene a informação desta tentativa, informando o produto.
A loja recebe pedido de compra	Marque esta opção para a loja receber os pedidos cadastrados na retaguarda através do NetLink.
Trabalha com 2° comissionado	Marque essa opção caso a loja trabalhe com 2° comissionado.
Trabalha com vale eletrônico(Givex)	Marque essa opção caso a loja trabalhe com o vale eletrônico (Givex).
Gestor de pedidos	Marque esta opção para que Gestor de pedidos fique disponível na loja no Gestor Ecommerce..

No quadro Enviar Movimento Para, selecione a matriz franqueadora, para que ela receba as movimentações da franquia.
No caso do cadastro da matriz franqueadora, este quadro não deverá ser preenchido pois ela recebe movimentação de todas as lojas e franquias, mas não envia para ninguém.

No quadro Configurações de franquia, escolha uma ação conforme a necessidade da franquia:

Campo	Descrição
Recebe preço 1	Marque esta opção para a franquia receber o preço sugerido da franqueadora.
Recebe preço 2	Marque esta opção para a franquia receber o preço 2 que, no sistema, caracteriza uma promoção.
Alterar preço	Selecione se a franquia poderá alterar os preços para mais, para menos ou ambos.
Controle de compra	Selecione se a franqueadora poderá realizar algum procedimento com a nota/pedido do franqueado
Recebe configurações das lojas	Marque esta opção para apenas a matriz franqueadora possa realizar as configurações das franquias. Desmarque para que as franquias tenham autonomia de configurar suas lojas independente do que a matriz franqueadora determinar.
Cadastra pedidos de compra	Marque esta opção para definir se a franquia trabalhará ou não com pedidos de compra.

No quadro E-mail Log Produtos S/ Estoque, informe um e-mail para caso a loja faça a venda de algum produto que não esteja disponível no estoque.
Para que esta opção funcione corretamente, é preciso configurar o envio de e-mails pelo sistema na aba E-mail.
No quadro E-mail de Fechamento, informe um e-mail para receber informações de encerramento do caixa quando a loja fizer o fechamento no NetPaf.
(Opcional) No quadro Promoção Fiscal, escolha uma das opções de acordo com o estado da nota fiscal.

Escolha uma ação conforme a necessidade da loja:

Campo	Descrição
Habilitar Configurações de Recebimento	Marque esta opção para preencher as informações sobre o Recebimento de Caixa.
Transferir Estoque	Clique nesta opção para transferir todo o estoque da loja atual para uma nova loja.
Fornecedor	Clique em Fornecedor para selecionar os fornecedores que a loja irá receber as transferências.

A aba Arquivos Enviados é habilitado na operação de consulta ou edição da loja e mostra as sincronizações de informação da matriz para as lojas via FTP -File Transfer Protocol, um termo que, traduzido para o português, significa Protocolo de Transferência de Arquivos.

A sincronização é feita através da aba Comunicação no Retaguarda.

Clique na aba Arquivos Enviados.
Faça a consulta dos arquivos enviados.

A aba Arquivos Recebidos é habilitada na operação de consulta ou edição da loja e mostra os arquivos recebidos pela matriz que vieram das lojas.

Clique na aba Arquivos Recebidos.
Faça a consulta dos arquivos recebidos.
(Opcional) Selecione um arquivo e clique em Excluir Arquivo para fazer a exclusão do arquivo selecionado.

Na aba Metas é possível Cadastras todas as metas da loja.

Clique na aba Metas.
Clique no quadro % por Semana e informe as metas das do mês e da semana.
Clique em % por Dias da Semana e informe as metas dos dias da semana.
Clique Confirmar.

Clique na aba NF-e/NFC-e/SAT/MF-e.
Informe a inscrição estadual do substituto tributário.
No quadro NFC-e - CSC (Código de Segurança do Consumidor), informe o identificador e o Token no Código de Segurança do Consumidor ( CSC/ Token).
Informe a assinatura no campo do Código de Vinculação SAT / MF- e.
Clique em Confirmar.

Clique na aba E-mail.
Clique em Incluir.
(Opcional) Selecione uma Configuração pré- definida para optar por uma configuração pré-cadastrada.
Preencha as informações de e-mail e marque suas preferências de acordo com os campos apresentados.
Clique em Testar.
Clique em Confirmar.

Na aba Atributos é possível marcar a que grupo essa loja irá pertencer

Clique na aba Atributos.
Marque a que atributos a loja pertence.
Clique em Confirmar.

A aba Integrador TEF permite que as transações financeiras sejam otimizadas e realizadas de maneira segura.

O TEF é instalado pela empresa contratada pelo cliente, o que é feito pelo sistema é apenas a configuração.

Clique na aba Integrador TEF.
Habilite e configure a integração de acordo com o serviço escolhido: Zoop, Quickon Cashback e/ou Quickon Pix.
Clique em Confirmar.

Clique em Confirmar

Filtrar Loja

Acesse o sistema NetAtacado.
Clique no menu Faturamento/ Lojas.
Marque uma das opções de busca.
(Opcional) Clique em Inativas para que a pesquisa retorne como resultado apenas as Lojas inativas no sistema.
(Opcional) Clique em Pesquisar Movimentos para fazer uma busca sobre o movimento das lojas durante a semana.
1. Clique em Pesquisar Movimentos
2. Informe o período.
3. Clique em Mostrar Somente Erros para verificar se os movimento das lojas já foram recebidos.
4. Clique em Pesquisar.

Consultar Loja

Acesse o sistema NetAtacado.
Clique no menu Faturamento/ Lojas.
Filtre a loja.
Clique na Loja.
Clique em Consultar .
Realize a consulta da loja.

Alterar Loja

Acesse o sistema NetAtacado.
Clique no menu Faturamento/ Lojas.
Filtre a loja.
Clique na Loja.
Clique em Alterar .
Realize todas as alterações necessárias
Clique em Confirmar .

Excluir Loja

Acesse o sistema NetAtacado.
Clique no menu Faturamento/ Lojas.
Filtre a loja.
Clique na Loja.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão