Após realizar os cadastros iniciais é possível realizar o lançamento das cobranças.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
2. Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Informe o mês da cobrança e, caso necessário, o código da unidade.
4. Clique em Filtrar.

5. Selecione o tipo de movimento:

   Opção	Descrição
   Unidade	Esta opção possibilita cadastrar, para a unidade selecionada, a conta que deverá ser lançada no mês indicado. Ao concluir, será novamente a presentada a tela do cadastro, trazendo novamente a unidade vinculada ao cadastro anterior.
   Agrupamento	Esta opção possibilita, a partir de uma seleção de unidades, cadastrar diversas contas que devem ser lançadas da mesma forma para as unidades selecionas, no mês indicado.

6. De acordo com o tipo de lançamento selecionado, siga os passos:
   
   • Caso tenha selecionado o tipo Lançamento por Unidade:

     1. Configure as seções:

        Dados

        Informe os campos:

        Campo	Descrição
        Unidade	Selecione a unidade para qual será cadastrado o lançamento. Se no momento do acesso ao módulo foi selecionada uma unidade para o filtro, este campo virá preenchido com a mesma unidade. Abaixo deste campos será apresentado o nome do locatário que está ocupando a unidade e o link Detalhes do contrato, que se for acionado, demonstrará a tela com outras informações relacionadas ao contrato de locação vigente para a unidade. Caso exista para esta unidade um contrato anterior que tenha sido rescindido com pendências e tenha que ser cadastrado um lançamento para ser vinculado a este contrato, na tela Detalhes do Contrato deve ser acionado o botão Trocar Contrato, que possibilitará selecionar o contrato rescindido, de modo que o lançamento seja cadastrado e cobrado para este contrato.
        Conta	Selecione a conta do nível Receita ou Despesa que será lançada na cobrança.
        Disponível	Selecione a conta do nível disponível na qual o lançamento deve ser efetuado.
        Tipo de Valor	Selecione se será indicado um Valor, um Percentual, um Multiplicador ou um Indexador para o lançamento cadastrado.
        Base de Cálculo	Selecione uma base para que o sistema possa calcular o valor do lançamento. Este campo é habilitado caso seja escolhido o tipo de valor Multiplicador ou Percentual. No caso de ter sido selecionado o tipo Indexadores, será demonstrado o campo Indexador, para que seja selecionado um indexador da tabela de indexadores.
        Mês de Referência	Informe o mês de referência da cobrança, Mês anterior, Mesmo mês, Mês seguinte, Décimo Terceiro ou Outra Referência.
        Percentual / Multiplicador / Indexador	Informe o percentual/multiplicador/indexador, de acordo com o Tipo de Valor selecionado.
        Valor	Informe o valor. Caso a conta informada seja do nível Despesa, é necessário colocar um sinal negativo ( - ) antes do valor.

        Configurações

        Informe os campos:

        Campo	Descrição
        Este item sofrerá	Configure se deve haver incidência de desconto, multa ou ambos para o lançamento.
        Endereço para cobrança	Selecione o endereço para qual a cobrança deverá ser emitida. Por padrão, este campo virá preenchido com a opção Conforme Cadastro (esta opção corresponde ao endereço que estiver estipulado em Cadastro de Unidade / Cobrança.
        Gerar lançamento de saída	Marque esta opção para que, no momento em que a cobrança for baixada, seja gerado no Movimento Contábil do proprietário relacionado a unidade um lançamento de saída com valor contrário ao que foi descrito na cobrança. Para isso, é necessário que o campo Lançamento de Saída, em Plano de Contas / Conta / Principal, da conta vinculada ao lançamento esteja preenchido.
        Lançamento	Este campo virá preenchido com o mês/ano indicado na tela de movimentação de cobrança. Caso seja alterado, o lançamento será cadastrado em um mês de cobrança diferente do mês indicado na tela de movimentação de cobrança.

     2. Clique em Gravar.

   • Caso tenha selecionado o tipo Agrupamento:

     1. Configure as seções:

        Dados

        Informe os campos:

        Campo	Descrição
        Unidade	Selecione as unidades para quais serão cadastrados os lançamentos. Se no momento do acesso ao módulo foi selecionada uma unidade para o filtro, este campo virá preenchido com a mesma unidade. Abaixo deste campos será apresentado o nome do locatário que está ocupando a unidade e o link Detalhes do contrato, que se for acionado, demonstrará a tela com outras informações relacionadas ao contrato de locação vigente para a unidade. Caso exista para esta unidade um contrato anterior que tenha sido rescindido com pendências e tenha que ser cadastrado um lançamento para ser vinculado a este contrato, na tela Detalhes do Contrato deve ser acionado o botão Trocar Contrato, que possibilitará selecionar o contrato rescindido, de modo que o lançamento seja cadastrado e cobrado para este contrato.
        Conta	Selecione a conta do nível Receita ou Despesa que será lançada na cobrança.
        Disponível	Selecione a conta do nível disponível na qual o lançamento deve ser efetuado.
        Tipo de Valor	Selecione se será indicado um Valor, um Percentual, um Multiplicador ou um Indexador para o lançamento cadastrado.
        Base de Cálculo	Selecione uma base para que o sistema possa calcular o valor do lançamento. Este campo é habilitado caso seja escolhido o tipo de valor Multiplicador ou Percentual. No caso de ter sido selecionado o tipo Indexadores, será demonstrado o campo Indexador, para que seja selecionado um indexador da tabela de indexadores.
        Mês de Referência	Informe o mês de referência da cobrança, Mês anterior, Mesmo mês, Mês seguinte, Décimo Terceiro ou Outra Referência.
        Percentual / Multiplicador / Indexador	Informe o percentual/multiplicador/indexador, de acordo com o Tipo de Valor selecionado.
        Valor	Informe o valor. Caso a conta informada seja do nível Despesa, é necessário colocar um sinal negativo ( - ) antes do valor.

        Configurações

        Informe os campos:

        Campo	Descrição
        Este item sofrerá	Configure se deve haver incidência de desconto, multa ou ambos para o lançamento.
        Endereço para cobrança	Selecione o endereço para qual a cobrança deverá ser emitida. Por padrão, este campo virá preenchido com a opção Conforme Cadastro (esta opção corresponde ao endereço que estiver estipulado em Cadastro de Unidade / Cobrança.
        Gerar lançamento de saída	Marque esta opção para que, no momento em que a cobrança for baixada, seja gerado no Movimento Contábil do proprietário relacionado a unidade um lançamento de saída com valor contrário ao que foi descrito na cobrança. Para isso, é necessário que o campo Lançamento de Saída, em Plano de Contas / Conta / Principal, da conta vinculada ao lançamento esteja preenchido.
        Lançamento	Este campo virá preenchido com o mês/ano indicado na tela de movimentação de cobrança. Caso seja alterado, o lançamento será cadastrado em um mês de cobrança diferente do mês indicado na tela de movimentação de cobrança.

     2. Clique em Adicionar.

        Na grid demonstrada abaixo deste botão, serão inseridos os lançamentos que serão efetuados para as unidades selecionadas. Os campos preenchidos acima serão apagados, possibilitando ao usuário repetir a operação, inserindo novas contas para serem lançadas para as unidades selecionadas.

     3. Ao final do cadastro, clique em Gravar.

        Os lançamentos serão cadastrados nas cobranças das respectivas unidades.