Por meio da opção 
Total é efetuada a baixa (quitação) de uma cobrança.
Baixar Cobranças
- Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Baixa de Cobrança / Total, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
- Selecione a unidade para serem carregadas as cobranças em aberto da mesma.
Selecione a cobrança a ser baixada.
Caso existam cobranças com vencimento anterior que ainda não tenham sido baixadas, será apresentada uma mensagem questionando se deseja ou não continuar o processo de baixa da cobrança selecionada.
- Não serão demonstradas, para seleção, cobranças baixadas parcialmente.
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Informe os demais campos:
Campo Descrição Código do Disponível Informe a conta do nível disponível, caso a baixa não deva ser efetuada nos disponíveis indicados em cada lançamento que compõe a cobrança, ou na conta Caixa, definida no Plano de Contas, para os lançamentos sem indicação de disponível.
Caso a conta selecionada esteja estabelecida no Plano de Contas para ser o Caixa da Administradora , os valores da cobrança não serão lançadas no movimento do proprietário.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Os lançamentos de acréscimos, juros e descontos que porventura forem calculados no momento da baixa serão lançados no disponível que for indicado, independente de como esteja configurada a opção Utilizar como contrapartida nos lançamentos de Multas/Acréscimos/Descontos em Configurações Opções / Contabilidade .
Pagamento Realizado Informe o destino do pagamento, no banco ou na administradora.
Caso o destino definido seja o banco, selecione a conta bancária.
Esta opção é habilitada somente se a opção Trabalha integrado ao sistema Financeiro, localizada em Configurações Opções , estiver configurada com Sim.
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Considerar desconto como resíduo para a próxima cobrança Marque esta opção caso a cobrança seja paga com um valor menor do que o valor cobrado, através do preenchimento do campo Desconto.
Para lançamento deste resíduo na próxima cobrança, será utilizada a conta indicada no campo Dif. pgto a menor do Estabelece Contas do Plano de Contas .
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Dt. Baixa Informe a data da baixa.
Altere o preenchimento do campo Dt. Lanç. Contábil caso o lançamento tenha que ser efetuado no movimento em uma data diferente da data de baixa.
- No caso de cobranças que estejam nos status Garantido ou Adiantado, este campo já aparecerá preenchido, sem possibilidade de alteração.
- Este campo obedece, também, a configuração indicada para o item Após baixa lançar no movimento em até x dias existentes na aba Cobrança do Cadastro de Unidades .
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Pago com cheque Marque esta opção para indicar que a cobrança foi paga com cheque. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Os campos referentes aos valores de juros, multa, acréscimo e desconto serão automaticamente preenchidos conforme a data de baixa indicada. Mas, caso seja necessário, é possível editá-los.
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Dica!
Caso na cobrança estejam lançadas contas cuja configuração Pode ser abatida na baixa total no Cadastro de Contas do Plano de Contas esteja com a indicação Sim , o usuário poderá abater estas contas da cobrança antes de concluir a gravação da baixa. Para isso, é necessário teclar no botão Contas Opcionais e selecionar as contas configuradas de forma que sejam abatidas da cobrança. Assim, o valor a ser cobrado descrito no campo Valor Cobrança será automaticamente alterado.
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Clique em Gravar.
Caso a cobrança baixada com desconto possua a data de tolerância assumida como vencimento em um final de semana, o desconto será acatado até a segunda-feira.
Caso a opção Pago com cheque tenha sido marcada, será disponibilizada a tela com os seguintes campos para informações de dados do cheque:
Campo Descrição Nr. Cheque Informe o número do cheque. Data de Emissão Informe a data de emissão do cheque. Banco Selecione o banco utilizado para o pagamento. Agência Selecione a agência bancária utilizada para o pagamento. Data para depósito Informe a data para depósito do pagamento. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Após preencher os dados do cheque, clique em Gravar.
Avaliar Recurso
Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.
- Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Baixa de Cobrança / Total, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
- Clique no botão Avaliar Recurso.
- Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso.
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