Por meio da opção Parcial é possível efetuar a baixa de parte do valor constante da cobrança, ficando o restante pendente para ser baixado em outro momento.

Baixar Cobranças

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
2. Clique em Baixa de Cobrança / Parcial, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Selecione a unidade, para serem carregadas as cobranças em aberto da mesma.

4. Selecione a cobrança a ser baixada.

   Uma cobrança que já tenha sido baixada parcialmente só poderá ser selecionada para baixa através deste recurso, não podendo ser selecionada através das demais rotinas de baixa existentes no sistema.

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5. Informe os campos:

   Os campos Nosso Número, Data de Emissão, Data de Vencimento e Data de Tolerância serão preenchidos automaticamente, assim como será apresentada uma relação com os itens constantes da cobrança.

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   Campo	Descrição
   Dt. Baixa	Informe a data da baixa. Altere o campo Dt. Lanç. Contábil, caso o lançamento tenha que ser efetuado no movimento do proprietário em uma data diferente da data de baixa. No caso de cobranças que estejam nos status Garantido ou Adiantado, este campo já aparecerá preenchido, sem possibilidade de alteração. Este campo obedece também a configuração indicada para o item Após baixa, lançar no movimento em até x dias, existente na aba Cobrança do Cadastro de Unidades.
   Código do Disponível	Informe a conta do nível disponível caso a baixa não deva ser efetuada nos disponíveis indicados em cada lançamento que compõe a cobrança, ou na conta Caixa definida no Plano de Contas, para os lançamentos sem indicação de disponível.
   Pagamento realizado	Informe o destino do pagamento, na administradora ou no banco. Caso o destino definido seja o banco, selecione a conta bancária. Esta opção só é habilitada caso a opção Trabalha integrado ao sistema Financeiro, localizada em Configurações Opções, esteja assinalada com Sim.
   Pago com cheque	Marque esta opção para indicar que a cobrança foi paga com cheque.

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6. Altere o valor de pagamento das contas que serão baixadas parcialmente.

   Para melhor compreensão do funcionamento deste recurso, é necessário entender como são preenchidas as informações descritas na tela para cada item da cobrança:

   Campos da Tela

   Opção	Descrição
   Histórico	Discrimina o nome da conta lançada na cobrança.
   Valor Original	Discrimina o valor da conta lançada na cobrança.
   Valor-base	Inicialmente discrimina o valor original lançado para a conta na cobrança. Caso haja uma baixa parcial desta conta, ao ser acessada esta cobrança posteriormente para ser efetuada uma nova baixa, o valor descrito vai corresponder ao resíduo que ficou pendente para ser baixado.
   Juros	Demonstra o valor de juros a ser cobrado, caso seja indicada uma data de baixa posterior ao vencimento da cobrança.
   Multa	Demonstra o valor de multa a ser cobrado, caso seja indicada uma data de baixa posterior ao vencimento da cobrança.
   Desconto	Campo editável. Possibilita que seja concedido um desconto no valor que está sendo cobrado.
   Valor Quitado	Caso a cobrança já tenha sido baixada parcialmente, será demonstrado o valor que já foi baixado para a conta.
   A Pagar	Indica o valor que deverá ser baixado na data indicada para baixa, conforme o preenchimento das informações anteriores.
   Valor Pagamento	Campo editável. Caso seja alterado o valor, e esse fique menor do que o valor indicado na coluna A Pagar, será considerado que a conta está sendo baixada parcialmente, o que fará com que fique um resíduo para ser baixado posteriormente.

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7. Clique em Gravar.

8. Caso a opção Pago com cheque tenha sido marcada, será disponibilizada a tela com os seguintes campos para informações de dados do cheque:

   Campo	Descrição
   Nr. Cheque	Informe o número do cheque.
   Data de Emissão	Informe a data de emissão do cheque.
   Banco	Selecione o banco utilizado para o pagamento.
   Agência	Selecione a agência bancária utilizada para o pagamento.
   Data para depósito	Informe a data para depósito do pagamento.

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9. Clique em Concluir.

   Caso a configuração Imprimir recibo na baixa parcial existente no menu Configurações Opções / Baixa esteja assinalada com Sim, será emitido um recibo ao concluir a baixa parcial da cobrança.

Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
2. Clique em Baixa de Cobrança / Parcial, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Clique no botão Avaliar Recurso.
4. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso. 
5. (Opcional) Faça um comentário sobre o mesmo.
6. (Opcional) Informe seu e-mail de contato.
7. (Opcional) Informe seu nome para contato.
8. Clique em Enviar.