Utilize as funcionalidades do recurso de lançamento de notas de serviço (NFS-e) do ERP4ME.

Informação! Você pode escolher a quantidade de cadastros exibidos por paginação, que pode ser: Mais resultados, 10, 50 ou 100 em 100.


Ferramentas de Ajuda

Para utilizar as ferramentas de ajuda do ERP4ME, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços.
  3. Em Cadastros, clique em Serviço.

  4. Clique em Ferramentas de Ajuda do ERP4ME Ferramentas de ajuda e você pode acessar Artigos da base de conhecimento, o "Tour" dos Primeiros passos do ERP4ME.

    • Artigos Artigos  

      São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do ERP4ME sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.

    • Vídeos Vídeos
      Acesso aos vídeos sobre os recursos dos ERP4ME!

      Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
      (seleção) Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no ERP4ME. 



      Você utiliza o navegador Firefox?

      Se este é seu caso, fique atento!

      Por incompatibilidade com o navegador Mozila Firefox Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do ERP4ME!
      Ah! Você utiliza Chrome Chrome ou Edge Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!

      Picture in Picture

      Recurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:

      • Melhoria na sua experiência com o ERP4ME;
      • Melhor proveito e economia do seu tempo;
      • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!

      Esse recurso está presente nos menus Cadastro / Estoque, Financeiro / Cadastros, Movimento / Geral e Relatórios do ERP4ME.


    • Tour de Funcionalidades Tour de Funcionalidades 

      Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.

    • Boas-vindas Boas-vindas 

      Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema.
      (informação) Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

      Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.



Lançar Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no ERP4ME.One

Emitir notas fiscais de serviço de forma rápida e correta é fundamental para a saúde financeira e a conformidade legal do seu negócio. No ERP4ME, você tem todas as ferramentas para registrar suas prestações de serviço de maneira eficiente, garantindo que cada detalhe fiscal e contábil seja cuidadosamente preenchido.

Este guia prático irá te acompanhar passo a passo no processo de lançamento de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), desde os dados iniciais e informações do tomador, passando pelos detalhes do serviço prestado, até o controle de impostos e pagamentos.

⚙️ Pré-requisitos/Compatibilidade

  • Acesso: Login válido e permissões de emissão de NFS-e no sistema ERP4ME.

  • Configuração Fiscal: O sistema deve estar previamente configurado com as informações fiscais (ex: alíquotas de impostos municipais e federais) da sua empresa.

  • Cadastro: O cliente (Tomador) e o Serviço Prestado devem estar cadastrados ou ter as informações prontas para cadastro imediato.


📋 Lista de Seções

Para lançar uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), siga as seguintes seções:

1. Acessar a Área de Lançamento de Nota de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME com suas credenciais.

  2. Clique em Serviços no menu principal do ERP4ME.

  3. Clique em Nota de Serviço para iniciar o preenchimento das informações.

2. Preencher os Dados da Nota

Nesta seção, você registrará os dados administrativos e de controle da nota:

  1. Número DPS: Informe o Declaração de Prestação de Serviços. Se não for preenchido manualmente, o sistema o preencherá automaticamente.

  2. Série DPS: Informe a numeração interna utilizada pelas prefeituras para organizar as declarações de prestação de serviço.

  3. Lote: Opcional. Agrupa vários DPS para envio à prefeitura.

  4. Competência: Informe a data efetiva de prestação ou conclusão do serviço.

  5. Data emissão: Será informada a data de geração da nota.

3. Informar o Tomador (Cliente)

Informe a pessoa / tomador do serviço, ou seja, o cliente.

  1. Selecione o cliente no campo de busca.

  2. Caso o cliente não esteja previamente cadastrado, siga os passos:

    • Clique em [ícone de adicionar/novo].

    • Preencha as informações do cliente no Cadastro de Pessoa.

    • Clique em Gravar.

Dica! Além de pessoas do tipo 'cliente', você que emite NFS-e também pode vincular pessoas com tipos personalizados às notas de serviço. Clique em [ícone de adicionar/novo], se precisar cadastrar uma Nova pessoa. Caso precise alterar alguma informação no cadastro do cliente informado, clique em [ícone de editar] e altere as informações necessárias.

4. Detalhar o Serviço Prestado

Nesta etapa, você informará os detalhes do serviço:

  1. Serviço Prestado: Informe o Serviço prestado ao cliente.

  2. Código Lista Serviços: Será informado o Código da lista de serviços da Lei Complementar 116/03 que o serviço possui em seu cadastro.

  3. Natureza de Operação: Informe a classificação da finalidade desta emissão de NFS-e.

    (Opcional) Caso a Natureza de Operação selecionada seja “Imunidade”, informe o Tipo de Imunidade destinado à identificação da imunidade tributária aplicável à operação.
    (informação) Embora o campo seja habilitado para melhorar a precisão fiscal da nota, o seu preenchimento não é obrigatório para a emissão, a menos que haja uma exigência específica da sua prefeitura.

    Caso a Natureza de Operação selecionada seja “Exigibilidade suspensa por processo judicial" ou "Exigibilidade suspensa por processo administrativo", informe o Número do processo.
    (informação) O sistema da Prefeitura (ou a SEFAZ) exige que o emissor da nota comprove o motivo de não estar pagando o imposto naquele momento. Sem o número do processo, o documento fiscal pode ser rejeitado ou a empresa pode ser autuada por falta de recolhimento indevido.

  4. Código Tributação Nacional: O envio do Código de Tributação Nacional é obrigatório. A ausência desta informação ou o preenchimento com um código inválido resultará na rejeição da nota pelo servidor nacional.
    (informação) Este código garante que a incidência do imposto e as alíquotas sejam aplicadas de forma padronizada, independentemente do município onde o serviço é prestado.

  5. Discriminação do item: Preencha os detalhes do serviço (máximo de 2000 caracteres).

    • Informação! Pode ser informações sobre vencimento, contrato, ou outra informação relevante.

  6. Quantidade de serviço prestado: Informe a quantidade.

  7. Desconto incondicionado: Informe o percentual (%) ou valor (R$) considerado parcela redutora do preço de venda do serviço.

  8. Informações complementares do serviço: Preencha as informações adicionais (máximo de 2000 caracteres).

5. Preencher Informações de Construção Civil (Se Aplicável)

Esta área será habilitada automaticamente se um serviço com Código da lista de serviços da Lei Complementar 116/03 que comece com o número 7 for incluído na nota.

  1. Código da Obra: Informe o código.

  2. Código de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): Informe o código.

  3. Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB): Informe o código.

    Observação: Os códigos serão gravados no XML da Nota Fiscal de Serviço no ato da geração da NFS-e. Eles atendem às exigências de algumas prefeituras para documentos relacionados à construção civil.

  4. Informe a Inscrição Imobiliária Fiscal, ou seja, o número de identificação único que cada imóvel possui junto à prefeitura de sua cidade. Funciona como uma espécie de "CPF do imóvel" para fins exclusivamente tributários e administrativos.
  5. Informe o Endereço da Obra para serviços iniciados em "7" (ex: 7.01, 7.02, 7.05 - relativos a obras de construção civil, reformas, etc.).
    (informação) Manter o endereço da obra atualizado é fundamental para garantir que o ISS seja destinado corretamente ao município onde a obra reside, conforme a Lei Complementar 116/2003.

6. Configurar Impostos Municipais e Federais

Impostos e Municipais

  1. Base de cálculo ISS: Informe o valor da base.

  2. Valor ISS: Informe o valor do imposto.

  3. Retenção de ISS: Marque a opção para que a NFS-e seja emitida com a tag IssRetido.

Informação! A retenção automática do ISS garante que o valor do imposto seja abatido direto do total do documento de serviço.

  1. Desconto Condicional: Informe o percentual (%) ou valor monetário (R$) do desconto condicional (redução no valor que está condicionada a uma ação do tomador).

Impostos Federais

Os valores dos impostos federais serão preenchidos automaticamente a partir da alíquota (%) informada na base de cálculo.

  1. Se necessário, ajuste manualmente os campos de valor (R$) dos impostos (PIS, COFINS, CSLL, INSS, e IRRF), pois são editáveis.

  2. Marque a opção correspondente ao imposto que deve abater do total líquido da nota:

    • Retenção de PIS e COFINS

    • Retenção de CSLL

    • Retenção de INSS

    • Retenção de IRRF

Tributos Totais

O sistema automatiza o preenchimento dos percentuais e valores dos tributos (municipais, estaduais e federais) durante a emissão da nota, mas permite a edição manual desses campos se necessário. Além disso, para garantir a precisão, o sistema recalcula automaticamente os impostos sempre que houver alteração no valor do serviço.

  1. Os campos de tributos totais (Valor Municipal, Valor Federal e Valor Total dos Impostos) serão preenchidos automaticamente pela soma dos impostos configurados acima.

    (informação) O campo "Total do Simples Nacional" é exclusivo para empresas configuradas no regime Simples Nacional. Ele atender às diretrizes da Reforma Tributária e é enviado diretamente no arquivo da NFS-e.

  2. Fonte dos Tributos: Informe a fonte (ex: IBPT) com limite de 255 caracteres.

Com esse recurso, você tem:

  • Visualização centralizada dos tributos incidentes na NFS-e;
  • Redução na necessidade de cálculos manuais;
  • Flexibilidade para ajustes quando necessário;
  • Maior controle e conferência dos valores tributários.

IVA Dual

  1. O Código Indicador de Operação serve para indicar o tipo de operação de fornecimento conforme a tabela ANEXO VII.
    Tabela esta, baseada no Art. 11 da Lei Complementar Nº 214/2025, que trata do Local da Operação para fins de incidência do IBS e da CBS.
  2. O Tipo de Operação deve ser informado em operações com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis.

    • Se a Operação não for sujeita a tributação regular: os dados de Tributação Regular serão preenchidos (Situação tributária (CST) e Classificação Tributária (cClassTrib)).
    • Caso a Operação seja sujeita a tributação regular: Marque a opção Operação sujeita a tributação regular para que os dados de Tributação Regular sejam preenchidos (Situação tributária regular (CST) e Classificação Tributária Regular (cClassTrib)).

  3. Em Notas Referenciadas, informe pelo menos uma chave de acesso para operações do tipo 2 – Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado e 3 - Fornecimento com pagamento já realizado.
    (informação) Assim, sua Nota de Serviço estará alinhada às exigências da Reforma Tributária.

Dados do Imóvel

Estes campos serão exibidos automaticamente e tornam-se obrigatórios sempre que um dos seguintes Códigos Indicadores de Operação for selecionado na aba IVA Dual:

  • 020101 – Execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil.

  • 020201 – Reforma, reparação, conservação e planejamento de obras de construção civil.

  • 020301 – Instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos.

  1. Informe o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), ou seja, o cadastro nacional que identifica a unidade imobiliária.
    (informação) O CIB substituiu o antigo Número do Imóvel na Receita Federal (NIRF) para imóveis rurais e é a chave de identificação única para imóveis urbanos e rurais na base de dados federal. Certifique-se de ter este número em mãos antes de iniciar a emissão.

  2. Informe a Inscrição Imobiliária Fiscal, ou seja, o número do cadastro do imóvel na prefeitura local.

  3. Informe o Endereço do Imóvel, ou seja, a localização física onde o serviço está sendo prestado.

7. Informar Detalhes de Pagamento

  1. Forma de pagamento: Informe a forma de pagamento.

  2. Conta ou Número autorização:

    • Se a forma de pagamento for configurada para baixar automaticamente os lançamentos, informe a Conta para onde o valor será baixado.

    • Se a forma for Cartão de Crédito, informe o Número autorização (até 20 dígitos).

  3. A Categoria e o Centro de custo serão preenchidos automaticamente ao informar a forma de pagamento.

  4. Os campos Parcelas e Valor são preenchidos automaticamente, mas podem ser editados.

  5. Clique em Adicionar.

Informação! Com a padronização do sistema, ao selecionar a forma de pagamento e clicar em Gravar ou Gravar e Enviar o pagamento é automaticamente incluído na nota ao finalizar, mesmo que você não use o botão Adicionar.

8. Gravar e/ou Enviar a Nota

  1. Clique em Gravar para salvar a nota como rascunho.

  2. Para emitir a NFS-e, clique em Gravar e enviar.

Informação!

  • O sistema exibirá uma mensagem caso você esqueça algum campo obrigatório.

  • Ao tentar emitir a NFS-e com o CPF/CNPJ ou Endereço do tomador (cliente) vazio, um aviso de validação será exibido. Você pode marcar a opção para não exibir este aviso novamente.

  • Na hora do envio, uma validação impedirá que o valor da parcela seja diferente do valor total da prestação de serviço.

  • sistema verificará a existência ou não de produtos do tipo combustível (GLP) com o CST de ICMS 61.
    Quando isso ocorrer, nas informações complementares do XML / DANFE será gerada a informação padrão conforme Nota Técnica 2023.001: "ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022".

🔗 Recursos Relacionados

  

Filtrar Notas de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Marque por qual data deseja filtrar: Data de Competência ou Data de Emissão.
  5. Selecione o período de filtragem, que pode ser: os últimos 7, 15, 30, 90, 180 meses, 1 ano atrás ou personalizado.

  6. Clique em Filtrar.

  7. (Opcional) Clique em , caso queira fazer a filtragem das notas do dia atual, todas as notas até o dia atual ou a filtragem avançada.


Filtragem Avançada das Notas de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em .
  5. Selecione a opção Filtro Avançado.
  6. Preencha os paramentos de filtragem.

    1. Marque por qual data deseja filtrar: Data de Competência ou Data de Emissão.
    2. Informe o período de filtragem.
    3. Informe a Pessoa / Tomador vinculado as notas que deseja filtrar.
    4. Preencha o Status, Número de autorização, o Número DPS ou Série DPS das notas que deseja filtrar.


  7. (Opcional) Clique em Restaurar Filtro, caso queira restaurar os parâmetros de filtragem para o padrão.
  8. Clique em Filtrar.


Ordenar Colunas

Utilize este recurso para ordenar as colunas da listagem das Notas de Serviço.

Informação! Essa ordenação pode ser feita de forma Crescente e Decrescente pelas colunas, Número DPS, Série DPS, Data Competência, Data Emissão, Valor e Status.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.

  4. Clique em  da coluna cuja ordenação você quer alterar.

    Dica! Você pode ordená-las de forma crescente  ou decrescente .


Alterar Nota de Serviço


Dica! Na criação ou edição da nota, ao selecionar uma forma de pagamento configurada para baixar automaticamente os lançamentos, o campo Conta será habilitado para informar em qual conta o valor (R$) dos lançamentos serão baixados.
O sistema sempre considerará a data de emissão da nota de serviço como parâmetro para a data de vencimento e intervalo de dias entre as parcelas dos lançamentos.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota que você precisa alterar.

  5. Selecione a opção Editar.

    Não consegue fazer a edição?

    A edição ou exclusão de documento vinculado a boleto com os status Processando, Em Aberto, Baixa Manual ou Pago, não será permitida pelo sistema. Apenas a visualização.
    Documentos que tenham vínculo de boleto com o status Cancelado, Rejeitado, Devolvido ou Contestado podem ser alterados.

  6. Altere as informações necessárias. 

    Dica!

    Se precisar, você pode alterar o Número DPS da nota. 

  7. Clique em Gravar e enviar ou Gravar.

    Informação! Ao gravar uma nota de serviço, caso o Tomador não tenha os dados de endereço preenchido, uma mensagem informará quais campos você esqueceu.


Duplicar Notas de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota que você precisa duplicar.
  5. Selecione a opção Duplicar.
  6. Altere ou inclua informações que forem necessárias.
  7. Clique em Gravar e enviar ou Gravar.


Imprimir DPS

Utilize esta opção para imprimir o recibo provisório que temporariamente substituirá a nota fiscal de serviços.

Na geração do DPS das notas de serviço os dados do Tomador também serão impressos.


  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota cujo Recibo Provisório de Serviços (DPS) você precisa imprimir.

  5. Selecione a opção Imprimir DPS.

    Informação! Esta opção está disponível no Menu de Ações, para documentos com status Em aberto, Rejeitado e Processando.

Enviar Notas de Serviço

Utilize este recurso para fazer o envio das notas (NFS-e) gravadas para a prefeitura.

Posso enviar mais de uma NFS-e com a mesma numeração no ambiente de produção?   

Sim, o ERP4ME possui recurso para geração de NFS-e com o mesmo DPS e série com lote diferente. Como o lote é gerado do sequencial do sistema, não há problema em gerar NFS-e com o mesmo DPS desde que o lote não seja o mesmo.


  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da NFS-e que você precisa enviar.

  5. Selecione a opção Enviar NFS-e.

    Informação! No envio da nota de serviço, validação do sistema impedirá o envio caso o valor da parcela esteja diferente do valor total da prestação de serviço, protegendo sua empresa de inconsistências nos valores de pagamentos. Ao enviar uma nota de serviço, caso o Tomador não tenha os dados de endereço preenchido, uma mensagem informará quais campos você esqueceu.

    O tomador vinculado à nota não possui CPF ou CNPJ cadastrado?

     Caso o tomador vinculado à nota não possua CPF ou CNPJ ou endereço cadastrado, na mensagem de aviso do sistema sobre a ausência desses dados, além de marcar para que essa mensagem não apareça mais, você terá as opções de: 

    • Enviar da NFS-e: para seguir com o fluxo de envio da nota de serviço.
    • Editar tomador: para editar o cadastro do tomador vinculado à nota. Feito isso, o sistema o redireciona para salvar ou enviar a nota.

    Assim, você tem mais flexibilidade e velocidade no seu processo de envio de notas fiscais de serviço.



Enviar por E-mail

Utilize este recurso para fazer o envio do XML ou DANFE para vários e-mails de uma vez.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da NFS-e que você precisa enviar.

  5. Selecione a opção Enviar por E-mail.

  6. Informe os endereços de e-mails para os quais você deseja enviar.
  7. Clique em Enviar.



Baixar XML da NFS-e

Utilize este recurso para baixar o XML das notas (NFS-e) Autorizadas, Canceladas e Rejeitadas.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da NFS-e cujo XML você precisa baixar.
  5. Selecione a opção Baixar XML.



Cancelar Notas de Serviço

O processo de cancelamento é essencial para regularizar documentos emitidos com erros ou cujos serviços não foram prestados, garantindo a conformidade fiscal com a prefeitura do seu município.
Para fazer o envio do cancelamento da NFS-e para Documento Fiscal Eletrônico (DF-e), siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota (com o status "Autorizada") que você precisa cancelar.
  5. Selecione a opção Gerar Cancelamento.
  6. Informe o Tipo de cancelamento adequado, conforme as exigências do município.

    (informação) Alguns municípios somente autorizam o cancelamento de NFS-e se for utilizado um código de cancelamento específico ou uma descrição predefinida.
    TipoFinalidade
    Erro na emissãoUse quando a nota foi emitida com informações incorretas (ex: valor errado, dados do cliente incorretos).
    Serviço não prestadoUse quando o serviço listado na nota não foi executado ou o contrato foi desfeito.
    NFS-e emitida indevidamenteUse para notas emitidas por engano ou fora do processo fiscal correto.
    Duplicidade da notaUse quando duas ou mais notas idênticas foram emitidas para o mesmo serviço.
    Erro de processamentoUse para falhas técnicas ou problemas internos que causaram a emissão da nota.


  7. Informe o Motivo do Cancelamento e Detalhe o motivo desse procedimento. (máximo de 255 caracteres)

    A "caixinha de marcação" (Checkbox) da opção Cancelamento Externo, possui um comportamento inteligente baseado no status da nota:

    • Status "Processando": Se a operação de cancelamento já estiver em curso, ela ficará automaticamente desabilitado (cinza/read-only). Isso evita que o usuário tente alterar a forma de cancelamento enquanto o sistema aguarda um retorno do governo.

    • Outros Status: O campo permanece funcional e editável para as demais situações.

    Observação: Se você visualizar o campo desabilitado e com opacidade reduzida, significa que o sistema já está processando uma solicitação. Aguarde a atualização do status antes de tentar qualquer nova alteração.



  8. Faça o envio.


Excluir Notas de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota que você precisa excluir.

  5. Selecione a opção Excluir.

    Não consegue fazer a exclusão?

    A edição ou exclusão de documento vinculado a boleto com os status Processando, Em Aberto, Baixa Manual ou Pago, não será permitida pelo sistema. Apenas a visualização.
    Documentos que tenham vínculo de boleto com o status Cancelado, Rejeitado, Devolvido ou Contestado podem ser alterados.

  6. Confirme a exclusão.

 

Gerenciar Lançamentos

Se a sua empresa também possui o financeiro do ERP4ME, no movimento de notas de serviço você tem a opção de gerenciar lançamentos.

Este recurso está presente tanto no movimento de vendas, quanto no movimento de serviços. 


  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota cujo gerenciamento você quer realizar.
  5. Selecione a opção Gerenciar Lançamentos.

  6. Clique em para escolher a ação desejada: Gerar Boleto ou Gerar Pix.

    Após geração do boleto emitido, pelo menu de Ações você pode, Visualizar Informações do Boleto, Visualizar PDF do Boleto, Atualizar Vencimento do Boleto e Cancelar o Boleto. O boleto com status de Pago, exibirá apenas a função de visualizar as informações do boleto.
    (aviso) Conforme validação já existente, não é permitido gerar boleto em ambiente de Homologação.

    Na Listagem de Notas de Serviço, o menu de Ações da NFS-e será composto da seguinte forma conforme status do documento:
     

    Menu de Ações
     Status Em Aberto
    • Editar
    • Duplicar
    • Imprimir DPS
    • Enviar NFS-e
    • Gerenciar Lançamentos  
    • Excluir
    Menu de Ações
     Status Processando
    • Visualizar
    • Duplicar
    • Imprimir DPS
    • Consultar NFS-e
    • Gerenciar Lançamentos  
    Menu de Ações
     Status Rejeitado
    • Editar
    • Duplicar
    • Imprimir DPS
    • Copiar número da NFS-e  
    • Baixar XML
    • Enviar NFS-e
    • Consultar NFS-e
    • Gerenciar Lançamentos
    • Gerar Cancelamento
    Menu de Ações
     Status Autorizado
    • Visualizar
    • Duplicar
    • Imprimir DPS
    • Copiar número da NFS-e
    • Baixar XML
    • Enviar por e-mail
    • Consultar NFS-e
    • Imprimir NFS-e
    • Visualizar informações da NFS-e autorizada  
    • Gerenciar Lançamentos
    • Gerar Cancelamento
    Menu de Ações
     Status Cancelado
    • Visualizar
    • Duplicar
    • Imprimir DPS
    • Copiar número da NFS-e
    • Baixar XML
    • Imprimir NFS-e
    • Baixar XML de cancelamento
    • Visualizar informações do cancelamento  
    • Gerenciar Lançamentos
  7. (Opcional) Caso queira abortar o gerenciamento, feche a tela Gerenciar Lançamentos ou clique em Cancelar.



Reverter Cancelamento Externo

Caso tenha realizado o cancelamento de uma NFS-e diretamente no site da prefeitura, utilize este recurso para desfazer o cancelamento externo da NFS-e para "Autorizado".

ERP4ME

 Em algumas situações específicas, o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) não pode ser realizado diretamente dentro do ERP4ME, sendo necessário acessar o site da prefeitura do município para efetuar essa operação. Após o cancelamento ser realizado externamente, é preciso ajustar manualmente o status da nota fiscal em nosso sistema.

No entanto, pode haver momentos em que você precise desfazer um cancelamento realizado dessa forma.

Reverter cancelamento externo:

Informação! O cancelamento externo, quando realizado, também excluirá os lançamentos financeiros. Ao reverter o cancelamento exterior, o sistema irá recriar os lançamentos financeiros excluídos pelo cancelamento externo.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota cuja reversão do cancelamento externo você quer realizar.
  5. Selecione a opção Reverter cancelamento externo.

    Observação! Este procedimento atualizará os status da NFS-e no ERP4ME, porém não fará o envio de nenhuma comunicação para a prefeitura. Portanto, certifique-se de que a nota está realmente autorizada na prefeitura antes de prosseguir. 

  6. Clique em Confirmar.