O módulo de Compras centraliza a recepção e o lançamento de notas fiscais de entrada no erp4me.one. Ele permite alimentar o estoque de mercadorias, registrar despesas no contas a pagar e manter a conformidade de insumos e produtos adquiridos.
Antes de começar
Certificado e NF-Stock: O certificado digital deve estar ativo e configurado. Se o NF-Stock estiver habilitado, a captura dos XMLs emitidos contra o CNPJ da empresa ocorre de forma automática.
Filtro de Itens: O sistema oculta automaticamente serviços externos de notas de terceiros. Apenas produtos e serviços próprios cadastrados na base são aceitos.
Dados do Fornecedor: Ao cadastrar um fornecedor diretamente na NF-e, o preenchimento do CNPJ ou CPF é obrigatório para evitar erros de validação.
Lançar Movimento de Compra / Emissão de NF-e
Utilize este fluxo quando a sua empresa precisar emitir uma nota fiscal de entrada própria (Ex: compra de produtor rural sem nota ou emissão de nota de importação):
📸 Veja como lançar nota de compra (Emissão de NF-e):
Acesse o erp4me.one / Movimento / Compras. Clique em Novo e selecione Emissão de NFe.
💡 Unidades novas contam com um Tour guiado interativo que detalha as etapas de preenchimento na tela.
Na aba principal, informe a Natureza de Operação e a Pessoa (Fornecedor).
O sistema preenche automaticamente a série e o horário, mas você pode alterar e retroagir a Data de Emissão se precisar ajustar o estoque em data retroativa.
Navegue pelas abas técnicas para detalhar a nota.
Para regras de preenchimento de campos específicos, consulte o Detalhamento de Campos.Itens: Pesquise e adicione produtos informando quantidade, unidade e valor. Há a opção de cadastro rápido de novos itens pelo botão [ + ].
NF-e: Informe datas, indicador de presença e se é consumidor final (uso/consumo). Permite autorizar terceiros a baixarem o XML.
Referência: Vincule documentos fiscais anteriores (como NF-e, CT-e, etc.) inserindo a chave de acesso ou número/série e clicando em adicionar.
Endereço: Verifique os dados de entrega e acione a opção de endereço de retirada se o local for diferente da matriz do fornecedor.
Transporte: Defina o tipo de frete, dados do veículo/transportadora e o registro ANTT (obrigatório para transporte terrestre).
Pagamento: Escolha a forma de pagamento, parcelas, categoria e centro de custo. O envio para o Contas a Pagar é feito de forma automática ao salvar.
Complemento: Campo destinado a observações gerais ou informações legais da empresa.
Conclua a operação utilizando os comandos do rodapé: Gravar e Enviar (transmite à SEFAZ), Gravar e Pré-visualizar DANFE ou apenas Gravar (salva como rascunho).
Detalhamento de Abas e Campos
Utilize as tabelas abaixo como referência rápida para compreender a finalidade exata de cada campo disponível nas telas de movimentação interna e emissão de compras.
📑 Cabeçalho do Lançamento
| Nome do Campo | Descrição (Para que serve) |
|---|---|
| Natureza de Operação | Determina o código fiscal da operação (CFOP) de entrada e dita as regras tributárias que serão aplicadas à nota. |
| Pessoa | Identifica o fornecedor emitente ou o participante direto envolvido na operação de compra. |
| Data de Emissão | Registra o dia em que o documento fiscal foi gerado (permite retroação para conciliação retroativa de estoque). |
| Série | Código numérico sequencial indicador da série do documento fiscal utilizado. |
| Chave de Acesso | Sequência numérica única de 44 dígitos que compõe a identidade digital da nota fiscal perante a SEFAZ. |
| Número | O número sequencial identificador da nota fiscal física ou eletrônica emitida. |
📦 Aba Itens
| Nome do Campo | Descrição (Para que serve) |
|---|---|
| Pesquisar por descrição ou código principal | Campo de busca para localizar produtos ou serviços próprios cadastrados (grifa em amarelo o termo correspondente na seleção). |
| Quantidade | O volume ou número de unidades adquiridas do item selecionado. |
| Unidade | Medida de comercialização do item que está dando entrada no estoque (Ex: UN, KG, CX, PCT). |
| Valor Unitário | Preço de custo cobrado por uma única unidade do item. |
| Desconto | Abatimento financeiro aplicado sobre o valor bruto do item em formato de valor ou percentual. |
| Frete | Parcela do custo do frete global rateada e adicionada diretamente ao valor deste item. |
| Seguro | Valor de taxa de seguro embutido ou cobrado para a proteção da movimentação deste item. |
| Outras Despesas | Encargos adicionais ou custos extras assessórios que integram o valor final da mercadoria. |
📑 Aba NF-e
| Nome do Campo | Descrição (Para que serve) |
|---|---|
| Data e Hora de Entrada / Saída | Carimba o momento exato em que a mercadoria fisicamente deu entrada no estabelecimento comprador. |
| Indicador de Presença | Informa à SEFAZ o canal de atendimento onde a operação comercial foi realizada (Ex: presencial, e-commerce). |
| Consumidor Final | Identifica se a mercadoria comprada é para uso, consumo ou imobilizado da empresa, sem fins de industrialização ou revenda. |
| Autorização de Download | Informa o número de CPFs ou CNPJs de terceiros autorizados a consultar e baixar o XML da nota no repositório nacional. |
🔗 Aba Referência
| Nome do Campo | Descrição (Para que serve) |
|---|---|
| Tipo de Documento Referenciado | Classifica o tipo de documento original que motivou o vínculo atual (Ex: NF-e, NFC-e, CT-e, SAT, NF ou Cupom Fiscal). |
| Chave de Acesso / Dados do Cupom | Identificador de 44 dígitos da nota referenciada. Para cupons ou NF comuns, abre campos de preenchimento para Modelo, ECF, COO, Série, Número, CNPJ, Data e UF. |
📍 Aba Endereço
| Nome do Campo | Descrição (Para que serve) |
|---|---|
| Endereço da Nota | Dados de logradouro e localização para faturamento (carregados do cadastro do fornecedor). |
| Utilizar endereço de retirada | Opção que, quando marcada, substitui o endereço padrão pelo local físico de retirada/coleta da mercadoria. |
🚚 Aba Transporte
| Nome do Campo | Descrição (Para que serve) |
|---|---|
| Tipo de Frete | Cláusula contratual indicando quem arcará com os custos do transporte da carga (Ex: CIF - Emitente, FOB - Destinatário). |
| Transportadora | Identificação da empresa ou autônomo responsável por realizar a movimentação física da carga. |
| Placa do Veículo / UF | Registro identificador do veículo transportador e o respectivo estado federativo de seu emplacamento. |
| Registro ANTT | Inscrição obrigatória da Agência Nacional de Transportes Terrestres que valida a legalidade do transportador de carga. |
💳 Aba Pagamento / Duplicatas
| Nome do Campo | Descrição (Para que serve) |
|---|---|
| Forma de Pagamento | Canal financeiro utilizado para liquidar o custo da compra (Ex: Boleto Bancário, Dinheiro, Pix, Cartão). |
| Parcelas / Intervalos | Número de parcelas configuradas para o título e a quantidade de dias de intervalo entre os vencimentos de cada duplicata. |
| Valor | O montante financeiro destinado a cada desdobramento de pagamento da nota fiscal. |
| Conta | Mostra a conta bancária/caixa parametrizada para receber a liquidação ou fluxo financeiro deste lançamento. |
| Categoria | Classificação do plano de contas para onde a despesa gerada pela compra será direcionada no Financeiro. |
| Centro de Custo | Unidade interna ou setor gerencial responsável por absorver o custo financeiro da operação realizada. |
💬 Aba Complemento
| Nome do Campo | Descrição (Para que serve) |
|---|---|
| Observações / Mensagem Simples Nacional | Espaço destinado a textos livres de interesse do contribuinte ou impressões automáticas de enquadramento tributário. |
🌾 Aba Agropecuário
Caso realize movimentações ou lançamentos de insumos e cargas do setor agropecuário (atendendo às especificações da NT 2024.003), utilize a classificação abaixo para determinar a finalidade de cada documento de trânsito:
| Tipo de Guia | Finalidade e Aplicação no Setor Agropecuário |
|---|---|
| Animal (GTA) | Guia de Trânsito Animal. Utilizada obrigatoriamente para o transporte de animais vivos (gado, aves, etc.), servindo para o controle sanitário de febre aftosa e outras zoonoses. |
| Vegetal | Utilizada para o transporte de plantas, sementes, mudas ou partes vegetais que exigem rígida certificação fitossanitária de trânsito. |
| Florestal | Destinada ao controle e transporte de madeira, carvão ou subprodutos florestais nativos, visando coibir o desmatamento ilegal. |
Lançar Movimento de Compra / Movimento Interno
Utilize esta opção para escriturar e registrar notas fiscais de compras que já foram emitidas anteriormente pelo seu fornecedor, com o objetivo de alimentar o estoque interno e o financeiro:
📸 Veja como lançar nota de compra (Movimento Interno):
Acesse o erp4me.one / Movimento / Compras.
Clique em Novo e selecione Movimento Interno.
Preencha os campos de cabeçalho: Natureza de Operação, Pessoa, Data de Emissão, Série, Chave de Acesso (44 dígitos da nota do fornecedor) e o Número do documento físico.
Preencha as abas de retaguarda:
Para regras de preenchimento de campos específicos, consulte o Detalhamento de Campos.Aba Itens: Adicione os produtos vinculando as quantidades e valores unitários cobrados pelo fornecedor.
Aba Transporte: Forneça os dados de frete e veículo que realizou a entrega.
Aba Pagamento: Indique a forma de pagamento combinada, parcelas, categoria e centro de custo para provisionamento no financeiro.
Clique em Gravar. O sistema validará se há campos obrigatórios em branco antes de consolidar a entrada.
Importar NF-e de Compra (XML ou NF-Stock)
Evite digitação manual automatizando a entrada de mercadorias por meio de arquivos eletrônicos:
📸 Veja como escolher importar NF-e de compra por XML ou NF-Stock:
- Acesse o erp4me.one / Movimento / Compras / Importar NF-e e selecione Nota Fiscal (XML).
Importar XML: Escolha o arquivo XML da nota em seu computador através do botão ou arraste o arquivo diretamente para a área indicada ("Solte o arquivo XML aqui"). Clique em Avançar.
⚠️ Proteção de Fluxo: Caso clique no botão "Anterior" com o botão direito do mouse durante a importação, o sistema exigirá uma confirmação em tela para impedir que você perca os dados da página acidentalmente.
Configurar Importação: O sistema lerá os dados e exibirá uma sugestão de cadastro.
Nesta etapa, o erp4me.one organiza as regras fiscais, cadastrais e financeiras antes de consolidar a entrada da nota.
Abas Técnicas: O sistema extrai os valores globais e prazos contidos no XML.- Aba Duplicatas: Exibe e importa automaticamente as parcelas, prazos, vencimentos e valores do XML.
Permite definir a forma de pagamento, categoria e centro de custo, além de possibilitar a exclusão manual de duplicatas indesejadas. - Aba Transporte: Registra as informações de logística da nota, incluindo o tipo de frete (responsabilidade), a transportadora responsável e os dados do veículo (placa, UF e ANTT).
- Aba Pagamento: Define as condições comerciais da operação (forma de pagamento, número de parcelas e valor).
Permite vincular a categoria e o centro de custo, trazendo a facilidade de cadastrar uma nova categoria diretamente dessa tela caso ela ainda não exista.
- Aba Duplicatas: Exibe e importa automaticamente as parcelas, prazos, vencimentos e valores do XML.
Configurar Itens: Avance para a aba Configurar Itens para mapear os produtos da nota com o seu estoque e clique em Concluir.
Dica Fiscal: O importador realiza uma varredura automática e alerta caso identifique itens com códigos NCM descontinuados ou inválidos perante a SEFAZ.Sugestão de Cadastro: Apresenta os itens do XML para gravação ou alteração manual de seus dados no sistema.
Permite localizar outro produto para substituição e traz o atalho para cadastrar grupos ou características diretamente da tela, sem precisar cancelar a importação.Dados Fiscais: Exibe as informações tributárias e de impostos dos itens do XML.
Permite preencher os dados fiscais do produto, localizar outro item e oferece a facilidade de cadastrar um novo Cálculo de ICMS diretamente durante o processo de importação.
- Clique em Avançar e, na tela de fechamento, clique em Concluir.
Caso a empresa não esteja configurada para o NF-Stock ou falte o certificado digital, o sistema permite realizar esses ajustes diretamente na tela de importação, sem precisar sair do módulo.
Informação! Após a integração com o 
NF-Stock, as notas serão disponibilizadas conforme forem baixadas da SEFAZ.
Acesse o erp4me.one / Movimento / Importar NF-e de Compra (ou acesse o caminho alternativo: Movimento / Compras / Importar NF-e).
Na tela de seleção do formato, clique no botão NF-Stock.
1. Acesso e Parametrização da Visão Geral
Acesse o caminho: erp4me.one / Movimento / Importar NF-e de Compra e clique no botão NF-Stock.
Na tela de gerenciamento de documentos, utilize os filtros do topo para refinar sua busca:
Informe o Período de emissão das notas fiscais.
Selecione as caixas de seleção de status: Não Importados, Importados ou Ignorados.
Clique no botão Filtrar.
2. Ações de Importação e Descarte de Documentos
Localize a nota fiscal desejada na tabela e clique no menu de Ações:
Importar nota completa: Esta opção insere o documento no movimento de compras do ERP4Me, gera os lançamentos no contas a pagar do módulo financeiro e alimenta o saldo de estoque dos produtos.
Importar apenas produtos: Esta opção realiza exclusivamente a gravação ou atualização dos dados cadastrais dos produtos na base, sem gerar obrigações financeiras ou movimentar o estoque.
Ignorar: Selecione esta opção para ocultar da visão principal as notas que não devem ser integradas ao sistema.
Ações em Bloco: Para descartar múltiplos documentos simultaneamente, marque a caixa de seleção ao lado de cada nota fiscal desejada, clique no botão Ações em Bloco e selecione Ignorar notas selecionadas.
💡 Dica de Reversão: Caso mude de ideia sobre uma nota ocultada, filtre a lista pelo status Ignorados, localize o documento e, na coluna de ações, clique no ícone Desfazer (ou utilize as Ações em Bloco para restaurar em lote).
Filtrar e Localizar Movimentos de Compras
- Acesse o erp4me.one / Movimento / Compras.
- A tela listará automaticamente todas as notas geradas ou importadas até a data atual.
No canto inferior direito, utilize o campo Exibir para alternar a densidade do grid entre 10, 50 ou 100 linhas por página.
No topo da tela, utilize os filtros de período rápido Hoje ou Todos até hoje.
Clique em Filtro Avançado para buscar documentos cruzando critérios específicos como Status, Tipo de Emissão (Normal ou Contingência), Chave de Acesso, Série, UF de Origem ou Categoria Financeira.
Alterar ou Editar um Movimento de Compra
- Acesse o erp4me.one / Movimento / Compras.
- Na listagem de Compras, localize o registro desejado.
Acesse o menu de contexto (ícone de três pontos) e clique em Editar.
Realize os ajustes necessários nas abas de itens, endereço ou valores. Se houver inconformidades, clique no aviso 'O movimento possui pendências, clique aqui para visualizar' para checar a lista detalhada de correções por item.
Clique em Gravar.
Duplicar um Movimento de Compra
- Acesse o erp4me.one / Movimento / Compras.
No menu de contexto da nota que deseja clonar, selecione a opção Duplicar.
O sistema gerará um novo formulário de edição copiando a estrutura de itens, volumes e observações do documento original.
Aviso Importante sobre Pagamentos: Códigos de autorização e autenticação bancária/TEF não são copiados por serem registros únicos de segurança de cada transação. Se houver um novo código para esta compra duplicada, remova a linha de pagamento anterior e inclua-a novamente.
Clique em Gravar ou Gravar e Enviar para concluir o processo.
Excluir, Inutilizar Numerações e Enviar por E-mail
- Acesse o erp4me.one / Movimento / Compras:
Excluir Movimento: No menu de contexto da nota de compra, selecione Excluir e confirme na janela pop-up para remover o registro e reverter os saldos gerados.
Exportar XML em Lote: Filtre o período desejado na tela principal e clique em Exportar XML.
📸 Veja como configurar o envio automático dos xmls de compras:
- Selecione se deseja baixar todos os arquivos ou filtrar por modelo (Somente NF-e ou Somente NFC-e).
- O processamento é realizado em segundo plano direto via DF-e (evitando instabilidade da API do NF-Stock) e disponibiliza um link zipado para download direto na sua Central de Notificações.
Inutilizar Faixa Numérica: Se houver quebra na sequência numérica das suas notas fiscais emitidas, clique em Inutilizar Faixa.
- Escolha o modelo, informe a série (o sistema exibirá apenas séries compatíveis com o seu ambiente configurado), digite o número inicial e final e redija a justificativa legal.
Envie o pedido até o décimo dia do mês seguinte. Um contador sobre o botão alertará sobre faixas rejeitadas pelo Fisco nos últimos 30 dias.
Enviar por E-mail: Na linha de uma nota autorizada, selecione Enviar por E-mail no menu de contexto.
O sistema anexará o XML e o DANFE automaticamente e enviará ao destinatário informado. (Requisito: O recurso exige que a opção "Envia danfe" esteja ativa nas Configurações de E-mail globais do erp4me.one e não é aplicável para emissões locais via extensão DLL).
Ações de Pós-Venda: Gerar Nota de Devolução
- Acesse o erp4me.one / Movimento / Compras.
Na tabela de movimentos de Compras, localize a nota fiscal da mercadoria recebida que precisa ser devolvida ao fornecedor.
Abra o menu de contexto da linha e clique em Gerar Devolução.
O sistema criará automaticamente uma nota estruturada de Devolução de Compra, efetuando o estorno físico e contábil.
Os itens carregarão automaticamente as regras tributárias e CFOPs configurados na sua Natureza de Operação de Devolução.Revise os dados fiscais em tela e clique em Gravar (ou Gravar e Enviar, se for uma nota própria).
Aviso de Ecossistema: As entradas de notas fiscais, ajustes de custos e alimentações de inventário processados no menu de Compras do erp4me.one atualiza em tempo real os bancos de dados de retaguarda. Esta integração garante que o setor de compras mantenha o custo médio dos produtos atualizado e fornece à linha Pack dados fiscais limpos para a apuração de créditos de impostos e escrituração de livros fiscais de entrada.