O módulo de Compras do erp4me.one centraliza a recepção, emissão, importação e manutenção de notas fiscais de entrada, conectando estoque, financeiro e conformidade fiscal em uma rotina mais segura. Use este guia para registrar compras com agilidade, reduzir retrabalho e manter seus dados consistentes; para consultar campos específicos, acesse o Detalhamento de Campos - Abas Emissão de NF-e ou o Detalhamento de Campos - Movimento Interno.
Antes de começar
- Certificado digital e NF-Stock: confirme se o certificado está ativo e configurado; com o NF-Stock habilitado, a captura dos XMLs emitidos contra o CNPJ da empresa ocorre automaticamente.
- Produtos e serviços cadastrados: mantenha a base atualizada para localizar itens próprios e evitar divergências no lançamento.
- Dados do fornecedor: ao cadastrar um fornecedor diretamente na NF-e, preencha obrigatoriamente o CNPJ ou CPF para evitar falhas de validação.
- Centro de custo e categoria financeira: revise as parametrizações antes de gerar o contas a pagar.
Lançar Movimento de Compra / Emissão de NF-e
Use este fluxo quando a empresa precisar emitir uma nota fiscal de entrada própria, como compra de produtor rural sem nota ou emissão de nota de importação.
Veja como lançar nota de compra (Emissão de NF-e):
Dica: você conta com um Tour guiado interativo que detalha as etapas de preenchimento na tela.
Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Clique em Novo e selecione Emissão de NF-e.
Na aba principal, informe a Natureza de Operação e a Pessoa (fornecedor).
Revise a Série e o horário preenchidos automaticamente. Se necessário, ajuste a Data de Emissão para refletir uma entrada retroativa de estoque.
Navegue pelas abas Itens, NF-e, Referência, Endereço, Transporte, Pagamento e Complemento.
Para incluir descontos, encargos ou custos acessórios no item, clique em Editar, informe o Desconto (% / R$) na tela Item do movimento e clique em Adicionar.
Na área abaixo do item incluso, informe Frete, Seguro ou Outras Despesas, quando houver.
Na aba Pagamento, clique em + Adicionar Rateio para distribuir o valor por Centro de Custo, usando R$ ou %.
Conclua usando Gravar e Enviar, Gravar e Pré-visualizar DANFE ou Gravar.
Sucesso: ao salvar a nota com pagamento preenchido, o envio para o Contas a Pagar é feito automaticamente, fortalecendo a gestão financeira.
📋 Detalhamento de Campos - Aba Impostos da tela Item do Movimento
Regras Operacionais e Enquadramento Fiscal:
Cálculo de ICMS: regra pré-configurada responsável por automatizar o cálculo do ICMS.
CFOP: código regulamentar que define a natureza fiscal da circulação do produto ou prestação do serviço.
Benefício Fiscal: campo destinado à inclusão do código de benefício fiscal quando a operação possui incentivo tributário.
Conceito: o benefício fiscal identifica regimes especiais por UF e pode variar conforme a legislação estadual. Trata-se de uma sequência de números e letras, iniciados pela sigla da UF do emitente. Exemplo: Paraná - PR800000, Rio de Janeiro - RJ801001, Rio Grande do Sul - RS051001. Cada UF é responsável pela criação do código e a exigência é facultativa.
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
CST ICMS | Item do movimento / aba Impostos | Define o tratamento tributário do ICMS. |
Alíquota ICMS (%) | Item do movimento / aba Impostos | Informa o percentual aplicado sobre a base de cálculo. |
CST PIS | Item do movimento / aba Impostos | Define a situação tributária do PIS. |
CST COFINS | Item do movimento / aba Impostos | Define a situação tributária da COFINS. |
CST IPI | Item do movimento / aba Impostos | Indica a forma de tributação e aproveitamento do IPI. |
📋 Detalhamento de Campos - Aba IVA Dual da tela Item do Movimento
A aba IVA Dual centraliza regras do IBS e da CBS, com enquadramentos como diferimento, redução de alíquota e tributação monofásica.
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Situação Tributária (CST) | Item do movimento / aba IVA Dual | Indica o código de situação tributária aplicado ao item. |
Classificação Tributária (cClassTrib) | Item do movimento / aba IVA Dual | Detalha o enquadramento fiscal obrigatório da operação. |
Base de Cálculo | Item do movimento / aba IVA Dual | Informa o valor bruto sobre o qual incide a alíquota. |
Imposto Apurado | Item do movimento / aba IVA Dual | Apresenta o valor final do tributo devido. |
Detalhamento de Campos - Abas Emissão de NF-e
📑 Cabeçalho do Lançamento
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Natureza de Operação | erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal | Determina o CFOP de entrada e orienta as regras tributárias da nota. |
Pessoa | erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal | Identifica o fornecedor ou participante da operação de compra. |
Data de Emissão | erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal | Registra o dia em que o documento fiscal foi gerado. |
Série | erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal | Indica a série numérica sequencial do documento fiscal. |
Chave de Acesso | erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal | Compõe a identidade digital única de 44 dígitos da nota fiscal perante a SEFAZ. |
Número | erp4me.one / Movimento / Compras / Novo / Emissão de NF-e / aba principal | Identifica o número sequencial da nota fiscal. |
📦 Aba Itens
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Pesquisar por descrição ou código principal | Emissão de NF-e / aba Itens | Localiza produtos ou serviços próprios cadastrados, destacando o termo pesquisado. |
Quantidade | Emissão de NF-e / aba Itens | Informa o volume ou número de unidades adquiridas. |
Unidade | Emissão de NF-e / aba Itens | Define a medida de comercialização, como UN, KG, CX ou PCT. |
Valor Unitário | Emissão de NF-e / aba Itens | Registra o preço de custo por unidade. |
Desconto | Emissão de NF-e / aba Itens | Aplica abatimento financeiro em valor ou percentual. |
Frete | Emissão de NF-e / aba Itens | Adiciona ao item a parcela do custo de frete rateada. |
Seguro | Emissão de NF-e / aba Itens | Registra o valor de seguro da movimentação. |
Outras Despesas | Emissão de NF-e / aba Itens | Inclui custos acessórios que compõem o valor final da mercadoria. |
📑 Aba NF-e
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Data e Hora de Entrada / Saída | Emissão de NF-e / aba NF-e | Carimba o momento em que a mercadoria entrou no estabelecimento comprador. |
Indicador de Presença | Emissão de NF-e / aba NF-e | Informa à SEFAZ o canal de atendimento da operação. |
Consumidor Final | Emissão de NF-e / aba NF-e | Indica se a mercadoria é para uso, consumo ou imobilizado. |
Autorização de Download | Emissão de NF-e / aba NF-e | Autoriza terceiros a consultar e baixar o XML da nota. |
🔗 Aba Referência
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Tipo de Documento Referenciado | Emissão de NF-e / aba Referência | Classifica o documento original vinculado à nota atual. |
Chave de Acesso / Dados do Cupom | Emissão de NF-e / aba Referência | Registra a chave de 44 dígitos ou dados do cupom/documento referenciado. |
📫 Aba Endereço
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Endereço da Nota | Emissão de NF-e / aba Endereço | Exibe dados de faturamento carregados do cadastro do fornecedor. |
Utilizar endereço de retirada | Emissão de NF-e / aba Endereço | Substitui o endereço padrão pelo local físico de retirada ou coleta. |
🚚 Aba Transporte
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Tipo de Frete | Emissão de NF-e / aba Transporte | Indica quem arcará com o transporte da carga. |
Transportadora | Emissão de NF-e / aba Transporte | Identifica a empresa ou autônomo responsável pela movimentação física. |
Placa do Veículo / UF | Emissão de NF-e / aba Transporte | Registra placa e estado de emplacamento. |
Registro ANTT | Emissão de NF-e / aba Transporte | Valida a legalidade do transportador terrestre. |
💳 Aba Pagamento / Duplicatas
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Forma de Pagamento | Emissão de NF-e / aba Pagamento | Define o canal financeiro da compra. |
Parcelas / Intervalos | Emissão de NF-e / aba Pagamento | Configura parcelas e vencimentos. |
Valor | Emissão de NF-e / aba Pagamento | Informa o valor de cada pagamento. |
Conta | Emissão de NF-e / aba Pagamento | Mostra a conta bancária ou caixa parametrizada. |
Categoria | Emissão de NF-e / aba Pagamento | Classifica a despesa no plano de contas. |
Centro de Custo | Emissão de NF-e / aba Pagamento | Indica a unidade responsável pelo custo. |
+ Adicionar Rateio | Emissão de NF-e / aba Pagamento | Distribui valores por Centro de Custo, em R$ ou %. |
💬 Aba Complemento
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Observações / Mensagem Simples Nacional | Emissão de NF-e / aba Complemento | Registra textos livres e mensagens fiscais automáticas. |
🌾 Aba Agropecuário
Use esta classificação em movimentações de insumos e cargas agropecuárias que atendem à NT 2024.003.
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Animal (GTA) | Emissão de NF-e / aba Agropecuário | Controla transporte de animais vivos e exigências sanitárias. |
Vegetal | Emissão de NF-e / aba Agropecuário | Controla transporte de plantas, sementes, mudas ou partes vegetais. |
Florestal | Emissão de NF-e / aba Agropecuário | Controla transporte de madeira, carvão ou subprodutos florestais nativos. |
Lançar Movimento de Compra / Movimento Interno
Use esta opção para escriturar e registrar notas fiscais de compras já emitidas pelo fornecedor, alimentando estoque interno e financeiro com mais precisão.
Veja como lançar nota de compra (Movimento Interno):
Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Clique em Novo e selecione Movimento Interno.
Preencha Natureza de Operação, Pessoa, Data de Emissão, Série, Chave de Acesso e Número.
Preencha as abas Itens, Transporte e Pagamento.
Para ajustar valores do item, clique em Editar, informe Desconto (% / R$) e clique em Adicionar.
Informe Frete, Seguro ou Outras Despesas, quando necessário.
Na aba Pagamento, clique em + Adicionar Rateio para distribuir o valor por Centro de Custo.
Clique em Gravar.
Nota: na Aba Itens, adicione produtos com quantidades e valores unitários. Na Aba Transporte, informe frete e veículo. Na Aba Pagamento, indique forma de pagamento, parcelas, categoria e centro de custo.
Falha de validação: se houver campos obrigatórios em branco, o sistema apontará as pendências antes de consolidar a entrada.
Detalhamento de Campos - Movimento Interno
📦 Aba Itens
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Criar novo produto/serviço | Movimento Interno / aba Itens | Ao clicar em [+], permite cadastrar produto ou serviço sem sair da tela. |
Pesquisar por descrição ou código principal | Movimento Interno / aba Itens | Localiza produtos ou serviços próprios cadastrados. |
Unidade | Movimento Interno / aba Itens | Define a medida de comercialização, como UN, KG, CX ou PCT. |
Quantidade | Movimento Interno / aba Itens | Informa o volume ou número de unidades adquiridas. |
Valor Unitário | Movimento Interno / aba Itens | Registra o preço de custo por unidade. |
Desconto | Movimento Interno / aba Itens | Aplica abatimento financeiro em valor ou percentual. |
Frete | Movimento Interno / aba Itens | Adiciona ao item a parcela do custo de frete rateada. |
Seguro | Movimento Interno / aba Itens | Registra o valor de seguro da movimentação. |
Outras Despesas | Movimento Interno / aba Itens | Inclui custos acessórios que compõem o valor final da mercadoria. |
🚚 Aba Transporte
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Tipo de Frete | Movimento Interno / aba Transporte | Indica quem arcará com o transporte da carga. |
Transportadora | Movimento Interno / aba Transporte | Identifica a empresa ou autônomo responsável pela movimentação física. |
Veículo | Movimento Interno / aba Transporte | Ao informar o Veículo, os campos Placa, UF e Registro ANTT podem ser preenchidos automaticamente. |
Placa do Veículo / UF | Movimento Interno / aba Transporte | Registra a placa e o estado de emplacamento. |
Registro ANTT | Movimento Interno / aba Transporte | Valida a legalidade do transportador terrestre. |
💳 Aba Pagamento
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Forma de Pagamento | Movimento Interno / aba Pagamento | Define o canal financeiro da compra. |
Parcelas / Intervalos | Movimento Interno / aba Pagamento | Configura parcelas e vencimentos. |
Valor | Movimento Interno / aba Pagamento | Informa o valor de cada pagamento. |
Conta | Movimento Interno / aba Pagamento | Mostra a conta bancária ou caixa parametrizada. |
Categoria | Movimento Interno / aba Pagamento | Classifica a despesa no plano de contas. |
Centro de Custo | Movimento Interno / aba Pagamento | Indica a unidade responsável pelo custo. |
+ Adicionar Rateio | Movimento Interno / aba Pagamento | Distribui valores por Centro de Custo, em R$ ou %. |
Importar NF-e de Compra (XML ou NF-Stock)
Use esta rotina para evitar digitação manual e automatizar a entrada de mercadorias por arquivos eletrônicos.
Veja como escolher importar NF-e de compra por XML ou NF-Stock:
Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Escolha o método de importação conforme a origem do arquivo ou captura automática.
No Método A: Nota Fiscal (XML), selecione o arquivo XML.
No Método B: Painel Integrado NF-Stock, localize os XMLs capturados contra o CNPJ da empresa.
Etapa: Importar XML
Escolha como informar o arquivo a ser importado.
Informações! Você também pode importar XML de NFC-e emitido para Consumidor Final.
Abra o diretório onde o arquivo está.
Selecione o arquivo mantendo o botão do mouse pressionado.
Arraste-o para a área "Solte o arquivo XML aqui".
Clique na área "Solte o arquivo XML aqui".
Localize o diretório e selecione o arquivo.
Clique em Abrir.
Se o arquivo for inválido, clique em Remover.Clique em Avançar.
Etapa: Configurar Importação
No quadro Dados para o erp4me.one, além de Editar ou Incluir a Natureza de Operação e Pessoa, você pode:Na aba Sugestão de Cadastro, verifique os dados importados do arquivo.
Na aba Duplicatas, vincule Forma de Pagamento, Categoria, Centro de Custos único ou faça o rateio clicando em + Adicionar Rateio.
Na aba Transporte, informe Placa, UF e Registro ANTT.
Clique em Avançar.
Etapa: Configurar Itens
O Código principal do produto, se não preenchido, será gerado automaticamente ao gravar a importação.
A Quantidade informada fará o sistema recalcular o valor unitário dividindo o total dos produtos pela nova quantidade; essa entrada em estoque será registrada.
A alteração do Preço de custo será salva apenas no cadastro do produto, sem alterar o valor na nota.
Informe ou cadastre [+] o Grupo ou Característica.
Nas abas Dados Fiscais e IVA Dual, consulte ou informe, conforme orientação do seu contador, as atribuições fiscais necessárias. Na aba IVA Dual há um link para consulta da Classificação Tributária adequada.
Sucesso: a importação reduz retrabalho e ajuda a manter estoque e financeiro alinhados aos documentos eletrônicos recebidos.
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Nota Fiscal (XML) | erp4me.one / Movimento / Compras / Importar NF-e de Compra | Importa manualmente o arquivo XML da nota fiscal de compra. |
Painel Integrado NF-Stock | erp4me.one / Movimento / Compras / Importar NF-e de Compra | Permite localizar XMLs capturados automaticamente contra o CNPJ. |
Filtrar e Localizar Movimentos de Compras
Use os filtros para encontrar notas geradas, importadas ou registradas no módulo de Compras.
Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
A tela lista automaticamente todas as notas geradas ou importadas até a data atual.
No canto inferior direito, use Exibir para alternar a quantidade de linhas da lista entre 10, 50 ou 100.
No topo da tela, use os filtros Hoje ou Todos até hoje.
Clique em Filtro Avançado para buscar por Status, Tipo de Emissão, Chave de Acesso, Série, UF de Origem ou Categoria Financeira.
Alterar ou Editar um Movimento de Compra
Use a edição para corrigir informações de movimentos existentes antes da consolidação fiscal e financeira.
Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Na lista de Compras, localize o registro desejado.
No ícone de três pontos, clique em Editar.
Realize os ajustes necessários nas abas Itens, Endereço ou Valores.
Se houver inconformidades, clique no aviso O movimento possui pendências, clique aqui para visualizar para conferir a lista de correções por item.
Clique em Gravar.
Aviso: revise pendências antes de gravar para evitar inconsistências em estoque, financeiro ou validação fiscal.
Duplicar um Movimento de Compra
Use a duplicação para clonar a estrutura de uma compra existente e acelerar lançamentos semelhantes com mais produtividade.
Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
No menu de contexto da nota, selecione Duplicar.
Revise o novo formulário gerado com itens, volumes e observações copiados.
Clique em Gravar ou Gravar e Enviar.
Aviso importante sobre pagamentos: códigos de autorização e autenticação bancária/TEF não são copiados, pois são registros únicos de segurança de cada transação.
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Duplicar | erp4me.one / Movimento / Compras / menu de contexto da nota | Cria um novo formulário copiando estrutura de itens, volumes e observações. |
Códigos de autorização e autenticação bancária/TEF | Novo formulário duplicado / área de pagamento | Não são copiados por serem registros únicos de segurança. |
Gravar | Novo formulário duplicado / rodapé | Salva o movimento duplicado sem transmitir à SEFAZ. |
Gravar e Enviar | Novo formulário duplicado / rodapé | Salva e envia a nota própria para autorização, quando aplicável. |
Excluir, Exportar XML, Inutilizar Numerações e Enviar por E-mail
Use estas ações para administrar movimentos registrados e documentos fiscais relacionados.
Veja como configurar o envio automático dos XMLs de compras:
Acesse erp4me.one / Movimento / Compras.
Para Excluir Movimento, abra o menu de contexto da nota, selecione Excluir e confirme a ação.
Para Exportar XML em Lote, filtre o período desejado e clique em Exportar XML.
Escolha baixar todos os arquivos ou filtrar por Somente NF-e ou Somente NFC-e.
Para Inutilizar Faixa Numérica, clique em Inutilizar Faixa, escolha o modelo.
Divergência: ações como exclusão e inutilização podem impactar estoque, financeiro e sequência fiscal. Revise filtros, períodos e justificativas antes de confirmar.