Para cadastrar um fornecedor da sua rede lojas, siga os passos:

1. Clique na aba Compras, na tela principal do IShop.   
2. Clique em Fornecedores.
3. Clique em Incluir.
4. Selecione a empresa.

5. Clique nas seções do cadastro para informar os dados do fornecedor que será cadastrado:
   
   

   Dados Principais

   1. Informe o nome ou razão social do fornecedor.
   2. Defina o tipo de pessoa: Física ou Jurídica.
   3. Informe a regularidade em dias do fornecedor.
   4. Insira os dados de endereço do fornecedor.
      
      
      • Cadastrar CEP
        Caso não possua o CEP previamente cadastrado, siga os passos:
        
        
        1. Clique em .
        2. Informa o CEP para que os dados sejam importados dos correios.

        3. Clique em Gravar.

           O preenchimento dos dados de endereço a partir do CEP agilizará o preenchimento do cadastro do fornecedor.

   Dados Complementares

   1. Indique as formas de contato (telefone, celular, e-mail...) com o fornecedor.
   2. (Opcional) Informe os dias de vencimento e faturamento dos títulos do fornecedor.
   3. (Opcional) Informe o prazo padrão do fornecedor.
   4. (Opcional) Informe a empresa correspondente a este fornecedor para a geração de pedidos de compra.
   Tributação

   Para definir os dados de tributação do fornecedor, preencha os campos:
   

   
   

   Campo	Descrição
   Não calcula diferimento de ICMS	Selecione esta opção para fornecedores que não calculam o imposto incidente nas saídas de mercadorias.
   Substituto tributário ISS	Selecione esta opção para a soma de ISS ou abatimento da retenção de ISS do Total do documento, dependendo da opção que estiver marcada na aba ISS do Configurador do Shop.
   Empresa enquadrada no Simples Nacional (sem excesso de sublimite)	É possível informar a alíquota para o cálculo do crédito. Selecione a opção Empresa enquadrada no Simples Nacional (sem excesso de sublimite). Informe a Alíquota aplicável de cálculo do ICMS. Desta forma, o campo o ICMS ficará como estimado e a Alíquota aplicável de cálculo do ICMS será utilizada no movimento de estoque. Ao efetuar a entrada da nota no Movimento de Estoque, será necessário informar o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) dos itens da nota.
   Utiliza alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte	Esta alíquota não varia de produto para produto. A seleção desta opção facilitará a atribuição desta alíquota na importação das notas deste fornecedor. Quando o fornecedor for do Simples Nacional, o sistema trará os campos para o CSOSN e origem da mercadoria. Quando o documento possuir CSOSN, este não possuirá CST e vice e versa. A opção Utiliza alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte é importante para o Desvio de Tributação do Cálculo de ICMS para a pessoa jurídica contribuinte vinculada ao documento.
   Impostos	Nos campos relacionados aos impostos, deve ser definido o cálculo destes: ICMS - estimado ou apurado e IPI - simples ou apurado.

   
   
   

6. Clique em Gravar.