Neste artigo veremos algumas alterações no SPED ICMS/IPI em 2023. Publicado o Ato Cotepe nº  21 de 18 de Março de 2022, com o Guia Prático versão 3.0.9, referente ao leiaute 017 da EFD ICMS IPI, válido a partir de Janeiro de 2023.

Movimento de notas

Devida alterações no Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.0, em relação à inclusão dos registros C855, C857, C895 e C897, acesse:

1. No Fiscal, acesse a aba Lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal;
2. Informe a empresa e período;
3. No movimento de notas de saída, ao selecionar a nota irá habilitar a aba Ajuste SPED Fiscal nas notas fiscais modelo 59.

Como habilitar a aba Ajuste SPED Fiscal?

Para que a aba Ajuste SPED Fiscal seja habilitada para as notas modelo 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 55, 57, 63, 65, 66 e 67, efetue o cadastro seguindo o passo a passo abaixo:

1. Acesse a aba Cadastros - Empresas;
2. Selecione a empresa, dentro do cadastro da empresa - aba Federal - sub aba SPED Fiscal;
3. Marcar uma das opções de perfil da empresa para o SPED(A, B ou C);
4. Após selecione a opção "Gerar registro C197, C597 e D197". 

Bloco K

A partir de 2023, foi publicado o guia prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.0.9, versão 3.1.0 e versão 3.1.1 e também Nota Técnica 2022.001 v1.1, onde, foi incluído um novo registro chamado K010, referente as Informações sobre o tipo de Layout, sendo eles simplificado, completo e restrito ao saldo de estoque, além disso, ocorreu alterações nas regras de validação dos registros K235, K255, K292 e K302.