Para utilizar corretamente o Consignação de Produtos é necessário antes realizar algumas configurações básicas.

Configurar Setores

Em Configurador Bimer / Geral / Setores cadastre dois setores: um setor principal, que controlará o estoque físico, e um setor de consignação, que servirá para controlar os produtos que estão com os vendedores/clientes para serem vendidos.

Os setores deverão possuir a marcação Este setor controla estoque e o setor de consignação deverá ter vínculo com outro setor que poderá atender a requisições.

Configurar Características

Em Configurador Bimer / Geral / Características crie uma característica analítica para pessoas que poderão comprar em consignação. Essa característica será utilizada no momento de executar o pré-pedido, para definir se será venda ou consignação.

Para vincular a característica à pessoa, acesse o BI-Pessoa e selecione as pessoas desejadas e acesse Características / Adicionar característica.

Configurar Operações

Em Configurador Bimer / Estoque / Operações, cadastre as operações que serão utilizadas nas rotinas de consignação de produtos.

Operação	Descrição
Operação para documento de saída — nota fiscal	Utilizada no momento em que for emitida, no Faturamento, a nota fiscal de saída consignada por parte da empresa que fornece as mercadorias. O tipo de movimento da operação precisar estar como Saída ou Venda, marcar a opção Consignação na aba Dados, atualizar estoque e financeiro, e o tipo de documento para NF-e.
Operação para documento de saída — ordem de entrega	Utilizada no momento em que for emitida, no Faturamento, a ordem de entrega de saída consignada. O tipo de movimento da operação precisar estar como Saída ou Venda, marcar a opção Consignação na aba Dados, atualizar estoque e financeiro, e o tipo de documento para Ordem de Entrega.
Operação para devolução de itens em consignação — nota fiscal	Útil em dois momentos: o primeiro, quando o cliente/vendedor devolver os itens que levou em consignação, mas não comercializou; e o outro momento seria quando o cliente/vendedor prestar contas do que de fato vendeu. Vale ressaltar que, com essa nota, será gerado um documento interno de transferência, para o sistema fazer a movimentação de estoque entre os setores as venda e de consignação. Essa operação deve ser do tipo Devolução de venda, não estar marcada como consignação, não atualizar estoque, não atualizar financeiro e ter um tipo de documento para nota fiscal.
Operação para devolução de itens em consignação — ordem de entrega	Será utilizada da mesma forma que a operação criada no tópico anterior, mas com tipo de documento para OE. Assim, ela será utilizada quando o cliente/vendedor devolver os itens que levou em consignação, mas não comercializou; e quando o cliente/vendedor prestar contas do que de fato vendeu. Além disso, mesmo com tipo de documento para OE, também será gerado o documento de transferência entre os setores de estoque de consignação e o setor de estoque principal. Ela deve ser do tipo Devolução de venda, não estar marcada como consignação, não atualizar estoque, não atualizar financeiro e ter um tipo de documento para Ordem de Entrega.
Operação para devolução de itens em consignação — nota fiscal de entrada	Serve para registrar a nota de devolução emitida pelo cliente e terá seu registro no sistema efetuado através do módulo EstNFEntrada. Essa operação deverá ser do tipo Devolução — Venda, não estar marcada como consignação, não atualizar estoque e nem financeiro e o tipo de documento deve ser de NF-e e/ou OE.
Operação para o documento de transferência para itens em consignação	É importante ressaltar que essa operação de transferência será utilizada apenas para efetuar transferências entre setores, e não entre empresas. Esta será utilizada com a nota de devolução. Ela servirá para transferir os itens que estavam em consignação (no setor de Consignação) de volta ao estoque principal. Essa operação deve ter tipo Transferência — Venda ou Transferência — Saída, não deve estar marcada como Consignação, deverá atualizar o estoque somente e deverá utilizar um tipo de documento que não seja de NF-e e/ou OE, mas um tipo de documento interno.
Operação para nota fiscal para prestação de contas	Essa operação será utilizada no momento em que for emitida a nota fiscal referente à prestação de contas. Isso porque, quando o cliente/vendedor efetua uma prestação de contas, o sistema emite duas notas: uma de devolução e outra de venda. A nota de devolução, como visto anteriormente, será utilizada para o sistema devolver e transfira os produtos do estoque de itens consignados para o setor da venda, e a nota de venda (prestação de contas) será usada para baixar o estoque. Essa operação deverá ser do tipo Venda, atualizar somente estoque e ter um tipo de documento para nota fiscal.
Operação para ordem de entrega para prestação de contas	Será utilizada no momento em que for emitida a ordem de entrega referente a prestação de contas, assim como a operação anterior. Essa operação deverá ser do tipo Venda, atualizar somente estoque e ter um tipo de documento para ordem de entrega.

Após o cadastro de todas as operações, é necessário informá-las em Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Operação / Consignação. Além de informar as operações, você verá que, no topo da tela, será necessário marcar se o sistema gerará Notas Fiscais ou Ordens de Entrega.

Vincular Produtos Consignados

Em Cadastro de Produtos / Empresa vincule o setor que controla a consignação do produto selecionado.

Caso hajam vários produtos, você pode acessar Configurador Bimer / Estoque / Manutenção de Produtos / Vincular/Desvincular setor com produto, escolher os produtos e setores e clicar na opção Incluir Setores.

Para escolher os itens basta clicar duas vezes em cima dele na tela Produtos e eles serão adicionados em Produtos selecionados.

Configurar Clientes

Em Pessoa / Clientes / Crediário / Prazo médio, informe neste campo a quantidade de dias que o vendedor terá para realizar a prestação de contas das vendas em consignação.

Esse prazo será utilizado na hora de cadastrar o pré-pedido. O prazo informado no Cadastro de Clientes sobrepõe o prazo padrão presente em Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Consignação.

O preenchimento deste campo não é obrigatório e geralmente só é utilizado quando um cliente/vendedor tem um prazo diferente do padrão, podendo ser maior ou menor.