Nesta configuração você define os parâmetros gerais no que diz respeito ao Faturamento.

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Faturamento / Opções / Dados Gerais/ Parâmetros.

  2. Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:

    CampoDescrição
    Não mostrar lotes/séries com quantidade em estoque zerada ou negativaMarque esta opção para que ao incluir itens relativos à lotes/séries com quantidades zeradas ou negativas estes não sejam exibidos ao visualizar o Pedido de Venda gerado.
    Aplicar coeficiente de importação para cálculo de PIS/COFINS
    • Marcada: O coeficiente de importação será aplicado ao cálculo do PIS e COFINS ao gerar uma nota de importação relativa à Emissão de Notas.

    • Desmarcada: Ao criar uma nota de importação relativa à Emissão de Notas, o valor final de PIS e COFINS será calculado corretamente.
    Recupera o valor automático da operação na inclusão do item, mesmo que o produto possua somente uma tabela de preço cadastrada

    Esta opção irá influenciar na recuperação de preço na inclusão do item nos módulos Pedido de Venda e Faturamento somente quando o item possuir uma única tabela de preço vinculada no cadastro do produto e a operação esteja utilizando um valor automático.

    • Marcada: O sistema recupera o valor automático que está configurado na operação.

    • Desmarcada: O sistema recupera o valor automático referente à tabela de preço cadastrada no produto.
    GrupoCampoDescrição
    Retenção de contribuições sobre serviços

    		Trabalha com retenção de contribuições sobre serviços acumulada mensalmente

    Marque esta opção para que o sistema verifique se o total do pagamento para o tomador do serviço, dentro daquele mês, ultrapassou o valor de R$ 5.000,00. Somente quando ultrapassar, irá realizar as retenções.

    Trabalha com retenção considerando o valor mínimo do DARF informado no cadastro da operaçãoMarque esta opção para que o sistema verifique se o valor total do imposto a pagar (DARF) de um determinado documento ultrapassou o valor definido no cadastro da operação para realizar a retenção.
    Preencher o sequencial do endereço do cliente na observação da nota fiscal

    Marque esta opção para que o sistema considere o sequencial informado no campo para que este seja utilizado na descrição de observação das rotinas de Geração da Nota Fiscal e Cadastro de Pessoas.

    Para impressão de notas fiscais não eletrônicas, a informação preenchida no campo será disponibilizada como observação do documento, unindo-se ao que foi inserido no cadastro da nota efetuado no sistema Faturamento / aba Mensagens / Observação.

    Trabalha com lista de serviços por tipo de movimento de cobrança
    • Marcada e sem característica informada: Marque esta opção para que o sistema considere esta configuração para todos os clientes, tendo em vista que na geração da cobrança serão geradas notas ficais agrupadas por tipo de movimento de cobrança e por lista de serviço.

    • Marcada e com característica informada: selecione esta opção para que o sistema considere que esta configuração não será utilizada para os clientes que possuam característica informada no campo "A emissão de notas fiscais será por descrição do item para os clientes com a seguinte característica". Desse modo, caso o cliente possua a característica configurada, na geração da cobrança será gerada uma única nota fiscal com todos os contratos selecionados.

      Se o cliente não possuir a característica configurada, na geração da cobrança serão geradas notas fiscais agrupadas por tipo de movimento de cobrança e por lista de serviço.

    • Desmarcada: Com esta opção desmarcada, não será possível configurar a característica no campo "A emissão de notas fiscais será por descrição do item para os clientes com a seguinte característica" e, na geração de cobrança, será gerada uma única nota fiscal com todos os contratos selecionados.
    A emissão de notas fiscais será por descrição do item para os clientes com a seguinte característicaSelecione a característica associada ao cliente que influenciará na emissão de notas fiscais referentes ao campo "Trabalha com lista de serviços por tipo de movimento de cobrança" e influenciará a emissão de notas fiscais a partir do Manutenção de Contratos (FinManutencaoContratos).

    Trabalhar com descrição complementar no item da nota fiscal

    		Tipos de movimento de cobrançaSelecione os Tipos de movimento de cobrança cadastrados para que estes sejam informados com descrição complementar no item da nota fiscal.
    Espécie dos volumesInforme o volume dos itens, este será exibido na nota fiscal.
    Nr. de dias para visualização de notas fiscais e pedidosInforme o número de dias possíveis para visualização de notas fiscais e pedidos.
    Intervalo para verificação de posicionamento do formulário de nota fiscalSelecione um intervalo entre as informações presentes na nota.
    Verificar posicionamento do formulário de nota fiscal na emissão de documentos de devoluçãoMarque esta opção para que o sistema determine se serão exibidas perguntas sobre perda de formulário em relação a impressão de notas fiscais de devolução no módulo Faturamento.
    Verificar posicionamento do formulário de nota fiscal na emissão de documentos de transferênciaMarque esta opção para que o sistema determine se serão exibidas perguntas sobre perda de formulário em relação a impressão de notas fiscais de transferência no módulo Faturamento.
    Trabalha com aviso de conhecimento de transporte (ACT) no FaturamentoMarque esta opção para habilitar o "Aviso de conhecimento de transporte no faturamento" ao Criar uma nota fiscal, presente na aba ACT.
    Atualiza automaticamente os valores dos documentos na tela principalMarque esta opção para que os valores da nota fiscal sejam atualizados no quadro da mesma.
    Atualizar automaticamente o percentual total dos tributosMarque esta opção para que o sistema atualize automaticamente o percentual total dos tributos de acordo com a Data fim vigência informada nas UF’s cadastradas na Classificação fiscal e Lista de serviço, no Configurador Bimer/ Estoque/ Tributos, sem a necessidade de agendar uma tarefa no módulo gerente eletrônico GEAgente. Além da atualização, caso exista alguma UF do cadastro de empresa que não esteja cadastrada na Classificação fiscal ou na Lista de serviço, será cadastrada com seus percentuais e data de vigência.

  3. Clique em Gravar.