Nas configurações de Opções Adicionais você define suas preferências de como a rotina de movimentação do estoque deve funcionar.

1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Movimento/ Opções Adicionais.

2. Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:

   Campo	Descrição
   Número de casas decimais para o valor unitário	Informe a quantidade de casas decimais que será permitida a inclusão para o valor unitário do item, pode ter até 7 casas decimais. Ex.: um item com o valor de R$ 52,98432, se a configuração for de 2 casas decimais para o valor unitário, será exibido apenas o valor de R$ 52,98. Considerações: No módulo Faturamento, na rotina de emissão de notas fiscais, o valor informado neste campo Número de casas decimais para o valor unitário influenciará na tag vUnCom no XML do documento.  Exemplo: • Casas decimais configuradas no sistema: 7 • Valor unitário do produto no faturamento: R$ 48,8965267 • Valor unitário do produto na tag vUnCom do XML: 48,8965267 No entanto, se a configuração Considerar o valor de acréscimo no valor unitário do item no XML estiver marcada no Configurador em Faturamento / Opções / NF-e / Complementar, independente da quantidade de casas decimas informada para o valor unitário do item, a tag "vUnCom" do XML será gerada com 10 casas decimais. Exemplo: • Casas decimais configuradas no sistema: 7 • Valor unitário do produto no faturamento: R$ 48,8965267 • Valor unitário do produto na tag "vUnCom" do XML: 48,8965267000
   Número de casas decimais para a quantidade	Informe a quantidade de casas decimais para ser permitida a inclusão de notas com insumos que controlam lote com até 12 casas decimais, impactando diretamente nos seguintes módulos: Nota fiscal de entrada: na criação de documentos de composição, onde os produtos da composição controlem lote. Consulta de estoque: na consulta de produtos pertencentes à composição e relatórios. Requisição de Material: para respeitar configuração de casas decimais para a quantidade na criação e alteração de requisições. BI Estoque: na geração da requisição.
   Empresa de estoque padrão	Selecione a empresa que será a principal de entrada das mercadorias no estoque.
   Grupo de prazo a ser utilizado nos sistemas de cotação, compras e entrada de notas fiscais	Selecione o grupo de prazo que ficará disponível no módulo Cotação, Compras e Entrada de notas fiscais.
   Empresas	Adicione as empresas que controlam inventário, vendas, compras ou outros movimentos por setores para o sistema habilitar o controle do saldo de itens por setor. Para isso: Selecione a empresa. Caso tenha setores, marque a opção Trabalha com setor. Informe o setor padrão que o sistema utilizará em toda emissão de nota nessa empresa. Clique em Ok.
   Beneficiamento	Adicione os controles de remessa e retorno para serem considerados como controles para execução de beneficiamento. As notas fiscais registradas no sistema que possuírem itens com CFOPs cadastrados nestes controles, são enviadas ao Wise PCP para a execução do beneficiamento nos respectivos itens. Apenas controles do tipo Execução para terceiros podem ser incluídos na lista.

   
   

3. Clique em Gravar.