Como Calcular ICMS e ICMS-ST

Está cadastrando uma nota fiscal no Faturamento e o imposto ICMS e/ou ICMS-ST estão com valor zerado ou com valor incorreto? Veja abaixo quais são os pontos de configuração de cálculo desses impostos para poder emitir seu documento! winking face 

Tópicos Relacionados


Configurações

Operação

  1. Abra o módulo Configurador / Estoque /Operação;
  2. Localize e edite a operação que está sendo utilizada dentro do documento no Faturamento;
  3. Na aba Cálculos, verifique se a opção Calcula ICMS está marcada;
  4. Na mesma tela, verifique se a opção Calcula subst. tributária está marcada, caso haja a necessidade de cálculo do ICMS-ST no documento;
As opções dentro de cada aba habilitada só precisarão ser marcadas dependendo da necessidade. Consulte sua contabilidade.

Cálculo de ICMS

  1. Acesse Configurador / Estoque / Tributos e selecione o item Cálculo de ICMS;
  2. Nesta tela poderá haver tabelas cálculos já cadastrados em seu sistema. Caso haja necessidade de cadastrar outro Cálculo de ICMS, conforme a necessidade, poderá clicar em "Novo";
    1. Vamos seguir considerando um cálculo já cadastrado e vinculado ao Cadastro de Produto.
  3. Edite a tabela de Cálculo de ICMS desejada;
  4. Localize e edite por meio da UF de Origem e UF de Destino, a CFOP que está sendo utilizada no item dentro do documento no Faturamento;
    1. Caso não localize, clique em Adicionar para criar uma regra de ICMS para a UF de Origem e UF de Destino;
  5. Na tela de criação/edição da regra é preciso estarem preenchidos os campos da aba Dados, valide ou os preencha:
    1. Origem (UF);
    2. Destino (UF);
    3. CFOP;
    4. Alíquota de ICMS;
    5. Situação tributária (CST);
      1. Os demais campos dentro desta tela só precisarão ser marcados dependendo da necessidade
  6. Na aba Substituição tributária/Antecipação de ICMS-ST, verifique se está marcada a opção Calcula substituição tributária, caso haja a necessidade de cálculo do ICMS-ST nesta regra de ICMS.
  7. Verifique se no quadro Tipo de cálculo, a depender do tipo selecionado, se a opção habilitada está devidamente preenchida.
    1. Geralmente se usa o tipo por lucro (MVA) que é a alíquota aplicada na hora do cálculo do ICMS. Confirme com sua contabilidade qual informação precisa ser preenchida neste campo.
  8. Clique em OK para concluir o cadastro da regra e depois novamente em OK para concluir o cadastro da tabela de Cálculo de ICMS.



Caso você tenha, em uma mesma nota, produtos com MVAs diferentes, você poderá vincular ao cálculo de ICMS um Convênio de ICMS. Nesse convênio, conseguimos pedir ao sistema que recupere a alíquota de MVA da classificação fiscal. Assim, caso vincule o convênio ao cálculo de ICMS, acesse a classificação fiscal do produto em questão, aba ICMS e informe a Al. de lucro (MVA).

 

Na classificação fiscal, é importante desmarcar a opção "Aplicar fórmula de reajuste para alíquota de lucro (MVA)".


Cadastro de Produtos

  1. Abra o módulo Cadastro de Produtos;
  2. Edite o cadastro do produto que está sendo inserido no documento e vá à aba Impostos;
  3. É preciso que no campo Cálculo de ICMS haja a tabela de ICMS vinculada.


Cadastro do Cliente

  1. Abra o módulo Cadastro de Pessoas e clique na opção Clientes;
  2. Localize e edite o cliente/destinatário que está sendo utilizado dentro do documento no Faturamento;
  3. Edite o endereço e no quadro Tipo de contribuição do ICMS, verifique se está marcada a opção "Contribuinte ICMS".

Cadastro da UF

  1. Acesse Configurador / Geral / Endereço / UF;
  2. Localize e edite as UFs de origem e destino do documento e verifique se o campo "Al. ICMS interna" está devidamente preenchido com a alíquota específica de cada UF.

Essa configuração na UF é importante para o cálculo de ICMS ST.


Veja abaixo mapas mentais com as configurações dos cálculos de ICMS e ICMS ST.