Por meio da opção Lançamentos Fixos 
você pode cadastrar lançamentos que serão lançados automaticamente todos os meses durante um determinado período.
Cadastrar Lançamento Fixo
- Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
- Clique em Lançamentos Fixos.
- Informe o condomínio.
- Clique no botão Novo.
Selecione o tipo de lançamento fixo:
Opção Descrição Cobrança Marque esta opção para cadastrar um lançamento fixo de cobrança, um valor que será lançado todos os meses durante determinado período. Contas a Pagar Marque esta opção para cadastrar um lançamento fixo de contas a pagar, que é uma conta de despesa que será lançada todos os meses durante um determinado período. - Conforme o tipo de lançamento selecionado, siga os passos:
Cobrança
Informe os campos:
Campo Descrição
Tipo de movimentação Selecione como será cobrado: por unidade, por tipo, por agrupamento e etc.
Equivalente no Contas a Pagar Marque esta opção para que seja efetuado um lançamento equivalente no movimento de contas a pagar, para que o valor rateado pelas unidades conforme a fração ideal seja lançado como um valor cheio.
Este campo é habilitado ao marcar o tipo de movimentação por fração ideal, ou por fração ideal secundária.
Dados Lançamentos para Selecione se é um lançamento a receber ou um desconto ao locatário.
No caso de desconto, o correto é que seja selecionada para o serviço uma conta de despesa, pois é um valor que a administradora vai deixar de receber.
Conta/Serviço cobrança Selecione a conta de Receita a qual o lançamento é referente. Descrição/Histórico Este campo é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima. No entanto, permite edição com até 200 caracteres. Valor Tipo do valor Unitário Informe um valor fixo.
Caso a conta selecionada seja do tipo Receita e esteja configurada para permitir a inclusão do sinal negativo ( - ) antes do valor, informe o mesmo neste campo.
Percentual O sistema habilitará uma base de cálculo pré-cadastrada e o campo Percentual deve ser preenchido com o percentual de cálculo. Multiplicador O sistema habilitará a seleção de uma base de cálculo pré-cadastrada e o campo Multiplicador deve ser preenchido com o multiplicador de cálculo. Indexador O sistema habilitará a seleção de um indexador pré-cadastrado e o campo Indexador deve ser preenchido com o número pelo qual deseja que a cotação do mês do indexador selecionado seja multiplicado. Parcelado em Marque esta opção caso seja um lançamento parcelado e informe o número de parcelas. Cobrança Cota inicial Informe o mês em que o inquilino está começando a pagar as parcelas. Este campo fica habilitado caso o campo Parcelado esteja assinalado.
Período de cobrança Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim para que o lançamento não tenha uma data final definida. Mês de referência / Meses a serem lançados Selecione o mês de referência e em quais meses a cobrança será lançada. Unidade / Qualificação Selecione a unidade, tipo, agrupamento, etc. para indicar a qual o lançamento é referente.
Clique em Mais opções para habilitar as seguintes opções:
Campo Descrição Endereço da cobrança Selecione o endereço da cobrança.
Este campo virá marcado como Conforme Cadastro, trazendo a informação que foi incluída no cadastro da unidade.
Incide multa Informe se a cobrança terá multa. Incide desconto Informe se a cobrança terá desconto.
(Opcional) Clique no botão Configuração Padrão para alterar as informações padrão de conta caixa/banco, configurado anteriormente no plano de contas e na administradora, respectivamente.
Caso a opção Exibir somente estes disponíveis nas telas de movimentação do sistema esteja marcada na aba Disponíveis do Cadastro do Condomínio, o campo Conta caixa/banco somente poderá ser preenchido com uma das contas disponíveis que estiverem listadas nesta aba, não podendo ser preenchido com outros disponíveis cadastrados no Plano de Contas vinculado ao Condomínio.
- Clique em Gravar.
Contas a Pagar
Informe os campos:
Campo Descrição Dados
Conta despesa Selecione a conta de despesa a qual o lançamento é referente. Disponível Informe a conta do nível disponível caso a baixa não deva ser efetuada nos disponíveis indicados em cada lançamento que compõe a cobrança, ou na conta Caixa definida no Plano de Contas, para os lançamentos sem indicação de disponível.
Importante!
Caso a opção Não possibilitar indicar estes disponíveis, para este Condomínio, nas demais rotinas do Sistema esteja marcada em Cadastro de Condomínio / aba Disponíveis e existam disponíveis que não estejam selecionados, só será possível selecionar códigos referentes a um dos disponíveis assinalados.
Descrição/Histórico Este campo é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima, no entanto, permite edição com até 200 caracteres. Valor Valor Informe o valor do lançamento. Parcelado em Marque esta opção caso seja um lançamento parcelado e informe o número de parcelas. Contas a Pagar Cota Inicial Informe o mês em que está começando a pagar as parcelas. Este campo fica habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado. Período da despesa Informe a data inicial e a final do lançamento.
É possível marcar a opção Sem data fim para que o lançamento não tenha uma data final definida.
Referência Selecione o mês de referência. Vencimento Informe o dia de vencimento do lançamento. Credor Selecione o fornecedor/prestador de serviço referente ao lançamento.
Com esta opção marcada,Forma de Pagamento Lançar pago no contas a pagar Marque esta opção para que o lançamento seja efetuado no contas a pagar já baixado. Pagamento realizado Informe o destino do pagamento, no banco ou na administradora.
Caso o destino definido seja o banco, selecione a conta bancária.
Informação!
Esta opção é habilitada somente se a opção Trabalha integrado ao sistema Financeiro, localizada em Configurações Opções, estiver configurada com Sim.
Unidade / Qualificação Informe a unidade referente ao lançamento. - Clique em Gravar.
Editar Lançamento
- Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
- Clique em Lançamentos Fixos.
- Informe o condomínio.
- Selecione o lançamento.
- Clique no botão Editar.
- Faça as alterações necessárias.
- Clique em Gravar.
Excluir Lançamento
- Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
- Clique em Lançamentos Fixos.
- Informe o condomínio.
- Selecione o lançamento.
- Clique no botão Excluir.
- Confirme a exclusão.
Exclusão Otimizada
- Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
- Clique em Lançamentos Fixos.
- Informe o condomínio.
- Clique em Exclusão otimizada.
- Selecione o tipo de lançamento a ser excluído, cobrança ou contas a pagar.
- (Opcional) Marque a abrangência da exclusão para excluir todos os lançamentos conforme o tipo selecionado.
- Selecione a unidade, conta e informe o valor para excluir somente lançamentos com o conteúdo selecionado.
- Clique em Confirmar.
Reajustar Lançamentos
- Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
- Clique em Lançamentos Fixos.
- Informe o condomínio.
- Clique em Reajuste.
- Selecione o tipo de lançamento fixo que será reajustado.
- Selecione a conta que sofrerá o reajuste.
- Selecione o tipo de reajuste: por percentual ou por valor.
- Informe um novo período de vencimento para os lançamentos, caso necessário.
- Selecione os grupos de unidades que serão reajustados.
- Clique em Gravar.
Emitir Relatório de Lançamentos
- Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
- Clique em Lançamentos Fixos.
- Informe o condomínio.
- Clique em Relatório.
- Selecione o tipo de lançamento fixo que deve ser emitido no relatório, Cobrança ou Contas a Pagar.
- Informe os dados para emissão, como período, unidade, conta, etc.
- Selecione o layout do relatório.
- Clique em Gerar e aguarde para que o sistema apresente o relatório.
Localizar Lançamento
Para localizar um cadastro utilize a barra de pesquisas acima dos lançamentos.