Ao gerar o arquivo SPED Contribuições em um mês que não tenha movimento, o sistema gerará o registro 0120, que deve ser gerado nas declarações sem movimento.
- Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
- Clique em SPED Contribuições / SPED Contribuições.
- Informe os campos:
Campo Descrição Período de apuração Informe o período para geração das informações.
Versão do layout Informe a versão do layout utilizado. Tipo de declaração Selecione o tipo de declaração. Recibo de escrituração Informe o número do recibo da escrituração, caso seja um arquivo retificador. Situação especial Selecione a situação especial, caso seja geração do arquivo por abertura, cisão, fusão, incorporação ou encerramento da empresa. Tipo do item padrão Selecione o tipo do item, este campo só é utilizado para os produtos que estiverem sem o tipo de item informado no cadastro. Geração consolidada Marque se a escrituração das operações por NF-e e ECF no período será com base nos registros de consolidação.
Gerar registro 0120 Marque se deve gerar o registro 0120.
Essa opção só será habilitada no mês 12 ou em qualquer outro mês do ano em que o arquivo possua a geração com situação: Cisão, Fusão, Incorporação ou Encerramento.
Visualizar listagem de códigos fiscais com direito a crédito Marque se será demonstrado uma tela com os CFOP's que dão direito ao crédito de PIS e COFINS. Geração do arquivo fora do prazo regular de entrega Para a geração da apuração de 01/2019 será habilitado a opção de gerar o Registro 1050 de valores de ICMS excluídos até 31/12/2018, a opção sendo selecionada será apresentado uma tela para informar a empresa, período e valores por CST a ser apresentado. Gerar arquivo em Selecione o local para a geração do arquivo. Clique em Avançar.
Informe a empresa para qual será gerado o arquivo SPED Contribuições.
Clique em Concluir.
Na tela que será apresentada selecione a informação referente ao campo de Informação Complementar a ser declarado no registro 0120.
Para isso ocorrer, não deve haver movimento nos blocos A, C, D, F, I e P.
Clique em Ok para gerar o arquivo.
O arquivo será gerado com os Registros 0500 e 1900 com a informação de "sem movimento no período", onde no campo 13 do 1900 (conta contábil), constará essa informação.