Por meio desta opção você pode emitir as notas de serviços.
Nota de Serviço Prestado
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviços Prestados.
Informe a empresa, o código de operação e o período.
Caso o código de operação não esteja configurado no período informado, clique em Sim para realizar esta configuração, localizada na aba Tributos do Código de Operação cadastrado.
- Clique em Novo .
Configure os campos da aba Geral:
Campo Descrição Data Informe a data de emissão da nota. Nota Inicial / Final Aglutine as notas a serem lançadas em um único documento, informando o número da primeira e da última nota da sequência.
No Livro de Apuração de ISS as notas serão impressas sempre aglutinadas.
Base com / sem Dedução Informe se o valor base deverá ou não ser deduzido, caso o movimento de ISS possua alguma dedução. NF Eletrônica Marque esta opção para informar que a nota cadastrada é uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A aba NF Eletrônica será habilitada. Base S/ VI Material Selecione esta opção para informar que o valor de base do documento não está somando com o valor do material. Cancelada Marque esta opção para cancelar a nota. S/ Retenção Marque esta opção para que a nota não tenha retenção de valores federais. AIDF Número / Ano
Informe o número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF) e o ano do documento. Tipo Recolhimento Insira o tipo de recolhimento da nota. Natureza Operação Informe a natureza da operação da nota. Tipo Marque o tipo de nota que está sendo cadastrada. Situação do Documento
Informe a situação da nota de ISS. Essa informação é levada par o arquivo ISS de cada município, que é gerado em Municipal / Declarações Municipais.
A informação neste campo varia de acordo com o município.
Receita Simples Informe o tipo de receita da nota para que seja calculado no Super Simples. Este campo é habilitado para empresas que se enquadram no Simples Nacional. Livro Eletrônico Informe os dados de livro eletrônico da nota, informando modelo, situação, código fiscal e subsérie. CEI do Prestador
Informe o CEI que será utilizado no movimento de ISS Prestador.
Caso seja um movimento de entrada, o sistema irá apresentar o CEI como tomador e saída como prestador.
CST PIS Informe o código de situação tributária de PIS. COFINS Informe o código de situação tributária de COFINS. Recalcular ISS Marque se a nota recalcula ISS ou não. Serv. Prest Fora do País Marque se a nota é referente a um serviço prestado fora do país. Cliente Selecione o cliente referente à nota. Valores Valor de Isentas Informe o valor de isenção da nota caso a mesma seja total ou parcialmente isenta.
Valor ISS Inclua o valor de ISS da nota. O sistema calcula automaticamente esta informação. ISS Retido Informe o ISS Retido, que é uma guia separada onde o sistema somará os movimentos das notas, gerando apenas uma guia e na observação levará as notas movimentadas. Valor de Subempreitada Informe o valor de subempreitada. Este campo é ativado somente para as empresas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. O valor aqui informado irá interferir diretamente no valor de ISS, pois também deduzirá o valor base antes que a alíquota de ISS seja aplicada sobre ele. Serviços de Terceiros - IRRF
Valor Base Informe o valor base, caso a nota tenha valores prestados por terceiros, como IRRF e outros. Alíquota Informe a alíquota de imposto por serviços prestados por terceiros. INSS Retido Informe os valores de INSS retido. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Clique em Gravar.
Nota de Serviço Tomado
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviços Tomados.
- Informe a empresa e o período.
- Clique em Novo .
Configure os campos da aba Geral:
Campo Descrição Dados Básicos Data
Informe a data de emissão do documento. Tipo Insira o tipo de documento. Série Informe a série do documento. Número Insira o número do documento. Tipo escrituração Informe o tipo de escrituração. Tipo serviço Informe o tipo de serviço. Situação Inclua a situação do documento. NF Cancelada Marque esta opção para cancelar a nota. Tipo de documento Selecione o tipo de documento. S/ retenção Marque esta opção para que a nota não tenha retenção de valores federais. AIDF Informe o número e ano da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Recalcular ISS Marque esta opção para definir que o documento recalcula ISS. Cód. Rec. Informe o código de recolhimento para o documento. Cód. de Serviço Informe o código de serviço referente ao documento. NF Eletrônica Marque esta opção para informar que a nota cadastrada é uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A aba NF Eletrônica será habilitada. Livro Eletrônico Configure os dados para geração do Livro Eletrônico. Fornecedor Selecione o fornecedor desejado. Valores Valor ISS Informe o valor de ISS (não retido) para o documento que está sendo lançado. Código Município Selecione o município de acordo com a tabela do IBGE onde foi prestado o serviço. Observação Informe alguma observação sobre a nota. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Clique em Gravar.