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- Lançar Nota Fiscal
Por meio desta opção você pode lançar uma nota fiscal.
Nota Fiscal de Entrada
- Clique na aba Laçamento, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Informe a empresa e o período.
Clique em OK.
Caso o Fechamento e/ou o Cálculo de IR para empresa no período informado não tenha sido cadastrado, clique em Sim para realizar o cadastro.
- Clique em Novo.
- Selecione o tipo de nota que deseja cadastrar.
Configure as abas:
Preencha os dados gerais do lançamento:
Campo Descrição Dados Básicos Espécie Informe a espécie da nota que está sendo lançada.
Exemplo: NF.
Série Informe a série da nota fiscal que está sendo lançada.
Exemplo: Única, B-1, A-1.
Modelo Documento Fiscal Selecione o código do documento fiscal para a geração do Livro em Disco. Número Informe o número da nota fiscal. Cód. Fiscal Selecione o código fiscal utilizado na nota. Emissão Informe a data de emissão da Nota Fiscal. Entrada Informe a data de entrada da Nota Fiscal, ou seja, do recebimento da mercadoria. Receita Simples Informe o tipo de receita simples. Natureza da Operação Selecione a natureza da operação para a geração da Nota Fiscal. Situação Selecione a situação da nota fiscal. CST/CSOSN Selecione o código de CST/CSONS do ICMS.
Fornecedor Selecione o fornecedor.
Ao selecionar, o sistema preencherá automaticamente os campos com os seus dados. Se o fornecedor não estiver cadastrado, informe um código que não esteja sendo usado por outro fornecedor e tecle Enter. Assim será aberta a tela de cadastro.
Chave Informe o código gerado pelo emitente do NF-e e o dígito verificador da Chave de Acesso.
Valor Contábil Informe o valor total da nota.
Se a empresa que está sendo movimentada é configurada para trabalhar com duplicatas, ao informar este campo, o sistema solicitará o vínculo do prazo de duplicata, que é previamente cadastrado em Cadastros / Outros Cadastros / Prazos de Duplicatas.
ICMS Base Informe o valor referente à base de cálculo do imposto.
Atenção
Ao informar Valor Contábil e teclar Enter, este valor se repetirá neste campo. Mas se o valor base for diferente ,você poderá alterá-lo.
% Informe a alíquota de acordo com a UF do fornecedor com a nota fiscal. O campo ao lado é onde deve ser lançado o valor já calculado do tributo ICMS. Ao informar a alíquota e teclar enter, ele será preenchido automaticamente, mas você poderá alterá-lo. Outros Informe o valor não tributado, se a nota fiscal não for totalmente tributada. Este valor deverá ser preenchido de acordo com a legislação vigente. Ou, se você lançar um valor de base que seja inferior ao valor contábil, o sistema deverá apurar a diferença deste valor e jogar neste campo. Isento Informe o valor de isenção, se a nota fiscal for isenta do imposto. Este valor deverá ser preenchido de acordo com a legislação vigente. Este valor se refere ao total da nota, ou seja, implica uma isenção total de ICMS para determinada mercadoria, diferente do campo Outros, que pode ter apenas uma parte isenta. Ajuste Informe os valores de débito ou crédito de imposto, no caso de um ajuste de alíquota ou para devidas correções de saldo. O valor lançado neste campo será inserido no campo Outros débitos ou outros créditos do Livro de apuração do imposto. Para lançar um valor de crédito, o valor deverá ser precedido do sinal ( - ).
Exemplo:Exemplo:
-50,00
Para lançar um valor a débito, lance somente o valor devido (35,00).
Ou, caso o total do valor informado em Outros e Isento não chegue ao valor da diferença do valor contábil pelo valor da base, este valor de diferença deverá ser informado neste, que pode conter um número positivo ou negativo.
Se a nota for uma nota de Antecipação, ao teclar Enter neste campo será apresentada a tela Antecipação Parcial, com os seguintes campos:
Campo Descrição Base Informe o valor base para cálculo da Antecipação. % Redução Base Informe a alíquota que será considerada para redução no cálculo da base.
Este campo é habilitado apenas para empresas de Santa Catarina.
Alíquota Interna Informe o valor da alíquota interna. % Redução Valor Informe a alíquota que será considerada para redução no cálculo do Valor.
Este campo será habilitado somente para empresas da Bahia.
ICMS Destacado Informe o valor de ICMS destacado. Valor Informe o valor da Antecipação Parcial. Após preencher os campos, basta clicar em Ok.
Red. Base
O sistema trará este valor automaticamente, realizando o seguinte cálculo:
Caso haja valores nos campos Isentos/Outros: Valor Contábil - Isento/Outros = Base.
Caso não haja valores nos campos Isentos/Outros: Valor Contábil = Base.
Detalhe ICMS
Informe os valores para base e valor de FCP correspondentes ao ICMS normal e ST.
Dica!
Clique no link Descrição dos campos / Fórmulas para consultar as informações sobre cada campo,
IPI Base Informe o valor referente à base de cálculo do imposto.
Atenção!
Ao informar Valor Contábil e teclar Enter, até chegar aos campos de IPI, este valor se repetirá neste campo. Mas se o valor base for diferente, você poderá alterá-lo.
% Informe a alíquota padrão de IPI e no campo ao lado, informe o IPI a ser creditado.
Outros Informe o valor referente a Outros se a nota não for tributada pelo IPI.
Isento Informe o valor referente a Isento se a nota não for tributada pelo IPI. Ajuste Informe o valor de outros Créditos de IPI, caso haja.
Não Aprov. Informe o valor do IPI não aproveitado. Preencha as informações complementares na nota.
Campo Descrição Dados Específicos Cálculo da Guia Estimada Marcando esta opção, será definido que a nota entrará para a base de cálculo da guia de estimativa de ICMS do Estado a que pertence a empresa.
Este campo só estará habilitado para os estados do Ceará, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Sul Espírito Santo, já que nem todos possuem a mesma determinação legal sobre o assunto.
Nota de Emissão Própria Marcando esta opção será definido que a própria empresa é a emitente da nota fiscal e será utilizada na geração do arquivo para o Sintegra.
Este campo será habilitado ao movimentar uma entrada.
Nota de Combustível Esta opção será habilitada se no cadastrado da empresa constar que ela revende combustível, tornando necessário o lançamento de uma nota sob esse título.
O cálculo do ICMS para empresas com tal característica é feito de forma diferente.
Emitida em contingência Esse campo tem como objetivo possibilitar indicar na nota, se a mesma foi emitida em sistema de contingência ou não. Em versões posteriores o importador de notas alimentará esse dado, assim como será possível realizar consulta do campo no módulo de consulta.
Desoneração ICMS (ind. Naval) Marcando esta opção, será definido que a nota fiscal que está sendo movimentada terá isenção de ICMS, quando for situação de Indústria Naval. Essa informação constará no Livro em Disco.
Este campo será habilitado para o Estado do Rio de Janeiro
Situação Tributária Federal Informe o código aprovado pela SRF na Instrução Normativa 142 de 26 de dezembro de 1994, e suas alterações posteriores.
Este campo é utilizado para empresas que trabalham com IPI e será necessário para a geração do Livro em Disco.
PIS/COFINS CST Insira o código da situação tributária de PIS ou COFINS. Base Informe o valor de base PIS ou COFINS.
Valor Informe o valor de PIS ou COFINS.
Este campo será habilitado de acordo com o Modelo Documento Fiscal selecionado na aba Geral.
Natureza da Base de Crédito Selecione a natureza da base de cálculo do crédito. Substituição Tributária Base Informe o valor Base da Substituição Tributária.
Valor Insira o valor da Substituição Tributária. Base ST Int. Informe o valor Base da Substituição Tributária. Valor ST. Int. Informe o valor da Substituição Tributária.
Este campo será habilitado se marcada no Cadastro da Empresa, aba Área Estadual, a opção "Apura ST". Caso apure na entrada tem que marcar também ST na entrada.
Modalidade do Frete Marcando a opção CIF (Cost, Insurance and Freight), será definido que o custo do frete e do seguro do transporte, já está sendo cobrado do comprador, desta forma a empresa fornecedora entrega determinado produto até o local do cliente, ou seja, o frete ficará por conta do emitente.
Marcando a opção FOB (Free On Board), será definido que a responsabilidade pelo trânsito da mercadoria fica sobre a empresa compradora, ou seja, o frete ficará por conta do destinatário.
Este campo será habilitado de acordo com o "Modelo Documento Fiscal" selecionado na aba Geral. Os modelos abaixo são os que habilitam a modalidade do frete:
07
Nota Fiscal de Serviço de Transporte.
08
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.
09
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.
10
Conhecimento de Transporte Aéreo de Cargas.
11
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.
57 Conhecimento de Transporte Eletrônico 67 Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços AIDF: Ano / Número Informe o ano do número de autorização de emissão para impressão de Documentos Fiscais.
Códg. Embarcação Informe o código da embarcação.
Este campo será habilitado quando é marcada a opção Desoneração ICMS (Ind. Naval) em Dados Específicos.
Observação Informe qualquer observação que deva ser impressa nos Livros Fiscais.
Valores Complementares Valor Venda Informe o valor de venda e o sistema irá gerar automaticamente uma Nota de Saída com esse valor.
Vl. Abatimento Informe o valor de abatimento não tributado e não comercial, como desconto ICMS nas remessas para ZFM ou demais situações previstas na legislação.
Base de Cálc. O campos Base de calc. é habilitado para o movimento de saída na empresa cuja UF é do Espírito Santo e que esteja configurada no cadastro da empresa como enquadrada no estado igual DS.
Valor do ICMS O campos Valor do ICMS é habilitado para o movimento de saída na empresa cuja UF é do Espírito Santo e que esteja configurada no cadastro da empresa como enquadrada no estado igual DS. Vl. Desconto Informe o valor de desconto incondicional da nota fiscal.
Despe. Aces. Informe o valor das Despesas Acessórias.
Frete Informe o valor do frete.
Seguro Insira o valor do seguro.
Crédito IR Informe o valor do IR a compensar.
Crédito CSLL Informe o valor da CSLL a compensar.
Total dos Itens Inclua o valor total dos itens vinculados.
Este campo é habilitado para preenchimento manual se a nota não tiver nenhum item. Caso contrário, o cálculo é feito automaticamente.
Índ. Participação Selecione o índice de participação.
Este campo só é habilitado para empresa cuja a UF seja MG ou SP.
Informe os produtos da nota.
- Clique em Novo .
Digite o código específico do item.
Caso o código específico do item não seja localizado, o cadastramento do item será sugerido pelo sistema.
- Informe a quantidade.
Informe o CST de ICMS e o CST de PIS/COFINS.
Caso a empresa trabalhe com IPI também é necessário informar o CST de IPI.
- Clique em Gravar.
- Clique em Gravar.
Lançamento Otimizado
- Clique na aba Laçamento, na tela inicial do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Otimizado de Nota Fiscal.
- Informe os Dados gerais da nota.
- Informe o cliente.
- Clique na aba Itens da nota.
- Clique em Novo.
- Digite o código do item.
- Informe a quantidade.
- Clique em Gravar para inserir o item.
- Clique em Gravar.