Por meio desta opção você pode realizar o lançamento de estornos e históricos para apuração do Registro 1900 no SPED ICMS somente para empresas do AM e RS.

Cadastrar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.
  3. Informe a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Clique em Novo .

  6. Preencha as abas:

    Nesta aba informe os valores de débito vindos de impostos, como outros débitos e estorno de créditos.


    1. Selecione o indicador de apuração.
    2. Clique em Novo .
    3. Informe uma observação sobre o ajuste.
    4. Informe o Valor.
    5. Informe o código do Ajuste.

    6. Clique em Novo para inserir informações adicionais do ajuste.

      1. Informe os campos:

        CampoDescrição
        Nº do doc. de arrecadaçãoInforme o número do documento de arrecadação que está sendo cadastrado.
        Nº do processoInforme o número do processo.
        DescriçãoInforme a descrição.
        Origem do ProcessoMarque a origem do processo, como SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Outros.
        ObservaçãoInforme uma observação.
      2. Clique em Gravar.
    7. Clique em Buscar no Movimento para selecionar um lançamento no próprio movimento do Fiscal para identificação dos documentos fiscais.

      1. Selecione o tipo de nota fiscal, Entrada ou Saída.
      2. Informe o período para buscar os lançamentos,
      3. Selecione os lançamentos e seus produtos.
      4. Clique em Gravar.
    8. Clique em Novo para cadastrar um novo lançamento para identificação dos documentos fiscais.

      1. Informe os campos:

        CampoDescrição
        Nº Doc. FiscalInforme o número do documento fiscal.
        ModSelecione o modelo da nota.
        SérieInforme a série da nota.
        SubsérieInforme a subsérie da nota.
        Dt. EmissãoSelecione a data de emissão do documento.
        Valor do AjusteInforme o valor do ajuste.
        Chave da Nota Fiscal EletrônicaInforme a chave da NF-e.
        ProdutosSelecione os produtos incluídos na nota.
        ParticipanteSelecione os participantes da nota, Cliente ou Fornecedor.

      2. Clique em Gravar.

    9. Clique em Gravar.

    Nesta aba informe os valores de crédito vindos de impostos, como entradas com crédito e estorno de débitos.


    1. Selecione o indicador de apuração.
    2. Clique em Novo .
    3. Informe uma observação sobre o ajuste.
    4. Informe o Valor.
    5. Informe o código do Ajuste.

    6. Clique em Novo para inserir informações adicionais do ajuste.

      1. Informe os campos:

        CampoDescrição
        Nº do doc. de arrecadaçãoInforme o número do documento de arrecadação que está sendo cadastrado.
        Nº do processoInforme o número do processo.
        DescriçãoInforme a descrição.
        Origem do ProcessoMarque a origem do processo, como SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Outros.
        ObservaçãoInforme uma observação.
      2. Clique em Gravar.
    7. Clique em Buscar no Movimento para selecionar um lançamento no próprio movimento do Fiscal para identificação dos documentos fiscais.

      1. Selecione o tipo de nota fiscal, Entrada ou Saída.
      2. Informe o período para buscar os lançamentos,
      3. Selecione os lançamentos e seus produtos.
      4. Clique em Gravar.
    8. Clique em Novo para cadastrar um novo lançamento para identificação dos documentos fiscais.

      1. Informe os campos:

        CampoDescrição
        Nº Doc. FiscalInforme o número do documento fiscal.
        ModSelecione o modelo da nota.
        SérieInforme a série da nota.
        SubsérieInforme a subsérie da nota.
        Dt. EmissãoSelecione a data de emissão do documento.
        Valor do AjusteInforme o valor do ajuste.
        Chave da Nota Fiscal EletrônicaInforme a chave da NF-e.
        ProdutosSelecione os produtos incluídos na nota.
        ParticipanteSelecione os participantes da nota, Cliente ou Fornecedor.

      2. Clique em Gravar.

    9. Clique em Gravar.

    Nesta aba informe os valores de apuração de saldo devedor.


    1. Selecione o indicador de apuração.
    2. Clique em Novo .
    3. Informe uma observação sobre o ajuste.
    4. Informe o Valor.
    5. Informe o código do Ajuste.

    6. Clique em Novo para inserir informações adicionais do ajuste.

      1. Informe os campos:

        CampoDescrição
        Nº do doc. de arrecadaçãoInforme o número do documento de arrecadação que está sendo cadastrado.
        Nº do processoInforme o número do processo.
        DescriçãoInforme a descrição.
        Origem do ProcessoMarque a origem do processo, como SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Outros.
        ObservaçãoInforme uma observação.
      2. Clique em Gravar.
    7. Clique em Buscar no Movimento para selecionar um lançamento no próprio movimento do Fiscal para identificação dos documentos fiscais.

      1. Selecione o tipo de nota fiscal, Entrada ou Saída.
      2. Informe o período para buscar os lançamentos,
      3. Selecione os lançamentos e seus produtos.
      4. Clique em Gravar.
    8. Clique em Novo para cadastrar um novo lançamento para identificação dos documentos fiscais.

      1. Informe os campos:

        CampoDescrição
        Nº Doc. FiscalInforme o número do documento fiscal.
        ModSelecione o modelo da nota.
        SérieInforme a série da nota.
        SubsérieInforme a subsérie da nota.
        Dt. EmissãoSelecione a data de emissão do documento.
        Valor do AjusteInforme o valor do ajuste.
        Chave da Nota Fiscal EletrônicaInforme a chave da NF-e.
        ProdutosSelecione os produtos incluídos na nota.
        ParticipanteSelecione os participantes da nota, Cliente ou Fornecedor.

      2. Clique em Gravar.

    9. Clique em Gravar.

    Nesta aba informe os valores de débitos especiais e valores declaratórios.


    1. Selecione o indicador de apuração.
    2. Clique em Novo .
    3. Informe uma observação sobre o ajuste.
    4. Informe o Valor.
    5. Informe o código do Ajuste.

    6. Clique em Novo para inserir informações adicionais do ajuste.

      1. Informe os campos:

        CampoDescrição
        Nº do doc. de arrecadaçãoInforme o número do documento de arrecadação que está sendo cadastrado.
        Nº do processoInforme o número do processo.
        DescriçãoInforme a descrição.
        Origem do ProcessoMarque a origem do processo, como SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Outros.
        ObservaçãoInforme uma observação.
      2. Clique em Gravar.
    7. Clique em Buscar no Movimento para selecionar um lançamento no próprio movimento do Fiscal para identificação dos documentos fiscais.

      1. Selecione o tipo de nota fiscal, Entrada ou Saída.
      2. Informe o período para buscar os lançamentos,
      3. Selecione os lançamentos e seus produtos.
      4. Clique em Gravar.
    8. Clique em Novo para cadastrar um novo lançamento para identificação dos documentos fiscais.

      1. Informe os campos:

        CampoDescrição
        Nº Doc. FiscalInforme o número do documento fiscal.
        ModSelecione o modelo da nota.
        SérieInforme a série da nota.
        SubsérieInforme a subsérie da nota.
        Dt. EmissãoSelecione a data de emissão do documento.
        Valor do AjusteInforme o valor do ajuste.
        Chave da Nota Fiscal EletrônicaInforme a chave da NF-e.
        ProdutosSelecione os produtos incluídos na nota.
        ParticipanteSelecione os participantes da nota, Cliente ou Fornecedor.

      2. Clique em Gravar.

    9. Clique em Gravar.


  7. Clique em Gravar.


Editar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.
  3. Informe a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Selecione o lançamento.
  6. Clique em Editar  .
  7. Faça as alterações necessárias.
  8. Clique em Gravar.


Excluir Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.
  3. Informe a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Selecione o lançamento.
  6. Clique em Excluir  .
  7. Confirme a exclusão.


Localizar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.
  3. Informe a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Clique em Localizar .
  6. Informe um termo para pesquisa.
  7. Selecione o lançamento localizado.
  8. Clique em Selecionar.


Imprimir Relatório

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.
  3. Informe a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Clique em Imprimir  .
  6. Confirme a impressão do relatório.


Visualizar Relatório

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  2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.
  3. Informe a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Clique em Visualizar Impressão .