Por meio desta opção você pode fazer o controlar a quantidade dos produtos fabricados, os insumos consumidos, as entradas e saídas utilizadas na produção e declarar os estoques de mercadorias em determinado período.

Cadastrar Registro

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1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Movimento SPED / Controle da Produção/Estoque - Bloco K.
3. Informe a empresa e o período.

4. Faça o cadastro dos registros:
    

   Ficha Técnica

   1. Clique na aba Ficha Técnica.

   2. Clique em Adicionar.

   3. Selecione o produto a ser produzido. 

      Caso seja necessário fazer alguma alteração no cadastro do produto basta, após selecionar o mesmo, clicar em e alterar o que for necessário.

   4. Clique em  Adicionar  para inserir um componente/insumo que será utilizado na produção.
      
      

      1. Selecione o componente/insumo. 

         Caso seja necessário fazer alguma alteração no cadastro do componente basta, após selecionar o mesmo, clicar em e alterar o que for necessário.

      2. Informe a quantidade do componente que será utilizada na produção.

      3. Informe a porcentagem do componente que será perdida ou quebrada durante a produção.

      4. Clique em Gravar. 

   
   

   Dica!

   Você pode editar ou excluir os componentes/insumos selecionados utilizando os botões Editar e Excluir, ambos disponíveis na tela ao lado dos componentes.

   K200 - Estoque Escriturado

   1. Clique na aba K200.
   2. Clique em Adicionar.

   3. Informe os campos: 

      Campo	Descrição
      Item em estoque	Informe o item a qual o registro de estoque é referente.
      Quantidade em estoque	Informe a quantidade do item armazenada no estoque.
      Indicador	Informe o indicador: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros. 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.
      Estoque final	Informe a data da última verificação do estoque.
      Cliente/Fornecedor	Informe o cliente/fornecedor relacionado ao produto.

   K210 - Desmontagem Origem / K215 - Desmontagem Destino

   1. Clique na aba K210/K215.
   2. Clique em Adicionar.

   3. Informe os campos: 

      Campo	Descrição
      Item da origem	Selecione o item que será desmontado. Caso seja necessário fazer alguma alteração no cadastro do componente basta, após selecionar o mesmo, clicar em e alterar o que for necessário.
      Quantidade de origem	Insira a quantidade do item selecionado que será desmontada.
      Início	Defina a data de início da desmontagem do item.
      Conclusão	Defina a data de conclusão da desmontagem.
      Código de identificação	Informe a ordem da desmontagem.

      
      

   4. No grupo Desmontagem de destino, clique em Adicionar:

      1. Informe o item de destino, que foi produzido a partir da desmontagem do item de origem.
      2. Informe a quantidade obtida do item de destino.

      3. Clique em Gravar para inserir o item de destino. 

   
   

   Dica!

   Você pode editar ou excluir os itens já incluídos utilizando os botões Editar e Excluir, ambos disponíveis na tela ao lado dos itens.

   K220 - Movimentação Interna

   1. Clique na aba K220.
   2. Clique em Adicionar.

   3. Informe os campos: 

      Campo	Descrição
      Item de origem	Selecione o item que será movimentado.
      Quantidade de origem	Defina a quantidade do item que será movimentada.
      Item de destino	Selecione o destino do item após a movimentação.
      Quantidade de destino	Defina a quantidade do item após a movimentação.
      Data da movimentação	Informe a data em que a movimentação será realizada.

   K230 - Itens Produzidos / K235 - Itens Consumidos

   1. Clique na aba K230/K235.
   2. Clique em Adicionar.

   3. Informe os campos: 

      Campo	Descrição
      Itens Produzidos	Selecione o item que foi produzido internamente em sua empresa.
      Quantidade produzida	Informe a quantidade que foi produzida do item.
      Início	Defina a data de início da produção.
      Conclusão	Defina a data de conclusão da produção.
      Código de identificação	Informe a ordem da produção.

      
      

   4. No grupo Componentes/Insumos Consumidos, clique em Adicionar:
      
      
      1. Selecione o componente/insumo utilizado na produção do item.
      2. Defina a quantidade consumida para realizar a produção.
      3. Insira a data de saída do componente.
      4. Selecione o componente/insumo substituído após a produção.
      5. Clique em Gravar.

   
   

   Dica!

   Você pode editar ou excluir os itens já incluídos utilizando os botões Editar e Excluir, ambos disponíveis na tela ao lado dos itens.

   K250 - Itens Produzidos / K255 - Componentes/Insumos Consumidos

   1. Clique na aba K250/K255.
   2. Clique em Adicionar.

   3. Informe os campos: 

      Campo	Descrição
      Item produzido	Selecione o item produzido por terceiros.
      Produção	Informe a data em que o item foi produzido.
      Quantidade produzida	Informe a quantidade do item que foi produzida.

      
      

   4. No grupo Componentes/Insumos consumidos, clique em Adicionar:

      1. Selecione o componente/insumo consumido.
      2. Insira a quantidade do componente que foi consumida durante a produção.
      3. Informe a data de consumo do componente.
      4. Selecione o componente/insumo substituído após a produção.
      5. Clique em Gravar.

   
   

   Dica!

   Você pode editar ou excluir os itens já incluídos utilizando os botões Editar e Excluir, ambos disponíveis na tela ao lado dos itens.

   K260 - Reprocessamento e reparos / K265 - Componentes/Insumos Consumidas ou Retornadas

   1. Clique na aba K260/K265.
   2. Clique em Adicionar.

   3. Informe os campos:

      Campo		Descrição
      Item a ser reparado		Selecione o item que saiu do estoque para ser reprocessado e/ou reparado.
      Ordem de produção		Insira o número da ordem de produção referente a esse reprocessamento/reparo.
      Saída do estoque	Data	Informe a data em que o item saiu do estoque para o reprocessamento.
      	Quantidade	Informe a quantidade do item que saiu do estoque.
      Retorno ao estoque	Data	Informe a data em que o item retornou para o estoque após o reprocessamento.
      	Quantidade	Informe a quantidade do item que retornou ao estoque.

      
      

   4. No grupo Componente/Insumos consumidos ou retornados, clique em Adicionar:
      
      
      1. Selecione o componente/insumo utilizado.
      2. Defina a quantidade que foi consumida do componente.
      3. Defina a quantidade que foi retornada do componente.
      4. Clique em Gravar.
   K270 - Correção de Apontamento / K275 - Correção de Apontamento e Retorno

   1. Clique na aba K270/K275.
   2. Clique em Adicionar.

   3. Informe os campos:

      Campo	Descrição
      Item corrigido	Selecione o item que deve ter o apontamento corrigido.
      Origem da correção	Selecione a qual registro o ajuste é referente.
      Correção positiva	Defina o valor positivo a ser corrigido.
      Correção negativa	Defina o valor negativo a ser corrigido.
      Início	Informe a data de início do período de apuração.
      Final	Informe a data final do período de apuração.
      Ordem de produção	Insira a ordem de produção da correção.

      
      

   4. No grupo Correção de apontamento e retorno, clique em Adicionar:
      
      
      1. Selecione o componente/insumo corrigido.
      2. Informe a correção positiva e negativa.
      3. Selecione o componente/insumo substituído.
      4. Clique em Gravar.
   K280 - Correção de Apontamento / Estoque Escriturado

   1. Clique na aba K280.
   2. Clique em Adicionar.

   3. Informe os campos:

      Campo	Descrição
      Item corrigido	Selecione o item que deve ter seu apontamento de estoque corrigido.
      Estoque final	Indique a data em que o estoque foi checado pela última vez.
      Correção positiva	Informe o valor positivo que deve ser corrigido.
      Correção negativa	Informe o valor negativo que deve ser corrigido.
      Indicador	Selecione o indicador de propriedade do estoque.
      Cliente/Fornecedor	Selecione o cliente/fornecedor relacionado ao item.

   4. Clique em Gravar.

   K290 - Ordem de Produção / K291 - Itens Produzidos / K292 - Itens Consumidos

   1. Clique na aba K290, K291 e K292.
   2. Clique em Adicionar.

   3. No grupo K290 - Ordem de produção, informe os campos:

      Campo	Descrição
      Início da ordem	Informe a data em que a ordem de produção será iniciada.
      Conclusão da ordem	Informe a data em que a ordem de produção será concluída.
      Código da ordem de produção	Indique o código de identificação da ordem de produção.

   4. No grupo Registro K291 - Itens produzidos, clique em Adicionar:
      
      
      1. Informe o item produzido.
      2. Informe a quantidade que foi produzida do item selecionado.
      3. Clique em Gravar.
   5. No grupo Registro K292 - Insumos consumidos, clique em Adicionar:
      
      
      1. Informe o insumo consumido.
      2. Informe a quantidade consumida do insumo selecionado.
      3. Clique em Gravar.
   K300 - Industrialização por Terceiros / K301 - Itens Produzidos / K302 - Insumos Consumidos

   1. Clique na aba K300, K301 e K302.
   2. Clique em Adicionar.

   3. No grupo Registro K300 - Industrialização por terceiros, informe a data de início da produção de terceiros.

   4. No grupo Registro K301 - Itens Produzidos, clique em Adicionar:
      
      
      1. Informe o item produzido.
      2. Informe a quantidade produzida do item selecionado.
      3. Clique em Gravar.
   5. No grupo Registro K302 - Insumos Consumidos, clique em Adicionar:
      
      
      1. Informe o insumo consumido.
      2. Informe a quantidade consumida do insumo selecionado.
      3. Clique em Gravar.

   
   

5. Clique em Gravar.

Editar Registro

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1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Movimento SPED / Controle da Produção/Estoque - Bloco K.
3. Informe a empresa e o período.
4. Clique na aba desejada.
5. Selecione o registro a ser editado.
6. Clique em Editar.
7. Faça as alterações necessárias.
8. Clique em Gravar.

Excluir Registro

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1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Movimento SPED / Controle da Produção/Estoque - Bloco K.
3. Informe a empresa e o período.
4. Clique na aba desejada.
5. Selecione o registro a ser excluído.
6. Confirme a exclusão.

Verificar Pendências

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Por meio desta opção você pode verificar se existe alguma informação pendente na estrutura do Bloco K.

Importar Dados SPED (Layout Receita)

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Para verificar importar os dados pelo arquivo SPED (Layout Receita) basta clicar aqui .

Importar Dados SPED (Layout Alterdata)

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Para verificar como importar os dados pelo arquivo SPED (Layout Alterdata) basta clicar aqui.

Importação Personalizada

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Na importação do Bloco K referente ao controle da produção e do estoque, o sistema irá apagar e reescrever todo o movimento com o conteúdo importado que esteja no mesmo período e registro da movimentação.

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Movimento SPED / Controle da Produção/Estoque - Bloco K.
3. Informe a empresa e o período.
4. Clique em Importar Dados / Importação Personalizada.
5. Marque o registro que será importado.
6. Selecione o layout de importação que será utilizado.
7. Selecione o arquivo a ser importado.
8. Clique em Importar.