Por meio desta opção você pode configurar a geração do arquivo referente à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

Cadastrar Configuração

  1. Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em DCTF / Configurações DCTF.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Clique em Novo.

  5. Informe os campos:

    CampoDescrição
    Ano / Mês

    Informe a que ano e mês correspondem este lançamento.

    Qualificação da Pessoa JurídicaSelecione a qualificação da pessoa jurídica responsável.

    Situação da PJ no mês da declaração

    		Defina a situação da Pessoa Jurídica no mês de emissão da declaração.
    Opções referentes à Lei 12.973/2014Selecione o comportamento do sistema referente à lei citada.
    Critério de reconhecimento das variações monetárias dos direitos de créditoSelecione o critério de reconhecimento das variações monetárias dos direitos de crédito.
    Informações adicionaisPJ com débitos de SCP a serem declarados

    Marque esta opção se a empresa sócia ostensiva de sociedade em conta de participação (SCP) possuir débitos de IRPJ e CSLL da SCP a serem declarados.

    PJ optante pelo regime especial de tributação do artigo 2º da M. P. nº 2.222/2001

    Marque esta opção se a empresa for uma entidade aberta ou fechada de previdência complementar, sociedade seguradora ou administradora do Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI) e tenha optado pelo Regime Especial de Tributação (RET), possuindo também débito a declarar no período da declaração.

    PJ com exportação e produtos adquiridos de terceiros.

    Selecione esta opção se a empresa realizar exportação de produtos adquiridos em terceiros.

    PJ com incorporação submetida ao Regime Especial de Tributação do Patrimônio de Afetação

    Marque esta opção se a empresa for pessoa jurídica incorporadora que tenha formalizado para, pelo menos, uma incorporação, opção pelo regime instituído na Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004 e possua Débitos a Declarar.

    PJ esteve obrigada à apresentação da DCTF mensal/semestral no ano anterior

    Selecione esta opção se a empresa possuir débito de Ajuste Anual ou do 4º trimestre dividido em quotas relativas ao ano-calendário anterior ao desta declaração.

    Situação

    		Selecione a situação desejada e, se necessário, informe a data em que ela entrou em vigência.
    Balanço de reduçãoSelecione se o balanço de redução se aplica.
    PJ levantou Balanço/Balancete de suspensão no mêsMarque esta opção se a empresa suspendeu o pagamento do IRPJ/ CSLL por ter levantado Balanço/ Balancete de Suspensão. Em seguida, informe o período em que isso ocorreu.
    Copiar os dados do mês atual para períodos posteriores até

    Marque esta opção para efetuar a projeção do cadastro em outro período informado nos campos Ano e Mês.

    Sobrescrever dados existentesMarque esta opção para sejam substituídas as informações dos cadastros realizados posteriormente pelo atual.
  6. Clique em Gravar.


Editar Configuração

  1. Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em DCTF / Configurações DCTF.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Selecione a configuração.
  5. Clique em Abre o cadastro.
  6. Faça as alterações necessárias.
  7. Clique em Gravar.


Excluir Configuração

  1. Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em DCTF / Configurações DCTF.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Selecione a configuração.
  5. Clique em Excluir.
  6. Confirme a exclusão.


Visualizar Impressão

  1. Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em DCTF / Configurações DCTF.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Selecione a configuração.
  5. Clique em Visualiza Impressão.


Imprimir Relatório

  1. Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em DCTF / Configurações DCTF.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Selecione a configuração.
  5. Clique em Imprimir.
  6. Clique em Sim.