Por meio desta opção você pode cadastrar os fornecedores utilizados nos cadastros de produtos.

Cadastrar Fornecedor

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Fornecedores.

    O vínculo de contas contábeis ao cadastro de fornecedores é realizado exclusivamente na aba Integração Contábil.

  3. Clique em Novo .

  4. Cadastre o fornecedor, incluindo os campos:


    CampoDescrição
    CNPJ/CPF

    Para realizar o cadastro do fornecedor com base em seus dados junto a Receita Federal, siga os passos:

    1. Informe o CNPJ ou CPF do fornecedor a ser cadastrado.

    2. Clique em Importar dados da Receita Federal.

      Os campos alimentados por essa importação também podem ser preenchidos manualmente.

    ComplementoInforme o complemento do endereço do cliente a ser cadastrado.
    Documentos

    Informa os dados documentais do fornecedor:

    • Inscrição Municipal: o número de registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual.
    • Matricula (INSS): o numero de matricula caso o ciente seja um produtor rural.
    Tipo de FornecedorDefina neste campo se o fornecedor a ser cadastrado é um fornecedor Microempreendedor Individual (MEI), do regime Normal, Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou microempresa individual (MEI).
    Inscrição no CACEAL - AlagoasInforme o código de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de Alagoas (CACEAL).
    Inscrição MunicipalInforme o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
    Prestador cadastrado na Prefeitura de Goiânia

    Indique se o fornecedor possui ou não cadastro junto a prefeitura.

    Produtor / FabricanteIndique se o fornecedor é produtor ou fabricante.
    Simples NacionalIndique se o fornecedor é ou não enquadrado no Simples Nacional.

    Código SIAFI

    Informe o código Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

    Esse código é utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal.

    SPED Reinf

    Informe o código de Contribuinte da Contribuição Previdenciária.

    1. Clique em Adicionar.
    2. Selecione o Plano de Contas desejado.
    3. Escolha a conta analítica.
    4. Selecione a vinculação contábil.
    5. Clique em Gravar.
    CampoDescrição
    Contribuinte Substituto

    Cadastre o contribuinte substituto.

    1. Clique em Incluir.
    2. Clique em para informar a Unidade da Federação (UF) do contribuinte.
    3. Informe a Inscrição Estadual do contribuinte.
    4. Clique em Gravar.

    Demais Informações

    		Inscrição Suframa

    Informe o número de inscrição do cliente junto a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

    Sigla do PaísInforme a sigla do País do cliente.
    Código do País

    Selecione o código do país.

    Participante  do Programa Fome Zero

    Indique se o cliente em questão é participante do programa Fome Zero ou não.

    O Funrural ou Contribuição Social Rural é uma contribuição social destinada a custear a seguridade (INSS) geral. Esse tributo é cobrado sobre o resultado bruto da comercialização rural e descontado, pelo adquirente da produção, no momento da comercialização.
    1. Clique na aba FunRural.
    2. Selecione a opção Sim, no campo Participante do FunRural?.
    3. Selecione o Tipo de aquisição.

  5. Clique em Gravar.

É possível cadastrar o fornecedor após o lançamento da nota.


Editar Fornecedor

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Fornecedores.

  3. Clique em Editar. 

  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Gravar.


Editar em bloco

Nesta aba é possível alterar as informações de mais de um fornecedor cadastrado.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Fornecedores.
  3. Marque os fornecedores.
  4. Clique na aba Editar em bloco.
  5. Selecione os campos.
  6. Clique em Gravar.


Excluir Fornecedor

Só é possível excluir cadastros que não estão vinculados à nenhuma nota.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Fornecedores.
  3. Marque o fornecedor.
  4. Clique em Excluir.
  5. Marque Sim para excluir o cadastro do fornecedor.


Histórico de Alterações

Esta aba tem como finalidade mostrar o registro das alterações feitas em um fornecedor.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Fornecedores.
  3. Selecione o fornecedor. 
  4. Clique na aba Histórico de Alterações.
  5. Clique na página em branco.
  6. Informe a data e os dados do fornecedor para exibir as alterações do período.
  7. Clique em Gravar.


Validar CNPJ/Inscrição Estadual

Esta aba é utilizada para verificar se o fornecedor cadastrado está com a inscrição incorreta de acordo com o Estado no qual ele faz parte, demonstrado se está sujeito à alteração.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Fornecedores.
  3. Marque o fornecedor.
  4. Clique na aba Validar CNPJ/Inscrição Estadual.
  5. Marque Sim caso a validação do fornecedor esteja inválida.
  6. Informe uma inscrição ou o CNPJ válido na opção Inscrição Estadual do fornecedor.


Verificar código IBGE

Esta aba é utilizada para verificar se o fornecedor cadastrado está com o código IBGE preenchido de maneira incorreta ou se possui um código inválido.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Fornecedores.
  3. Marque o fornecedor.
  4. Clique na aba Verificar código IBGE.


Visualizar Relatórios

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Fornecedores.
  3. Clique em Visualizar relatórios.
  4. Marque as opções que devem ser exibidas.
  5. Clique em Ok.


Imprimir Relatório

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Fornecedores.
  3. Clique em Imprimir.
  4. Marque as opções que devem ser impressas.
  5. Clique em Ok.