O relatório Pré - Faltas permite emitir uma lista com várias colunas, que será utilizada para o controle interno registrando os dias que o funcionário faltou para serem lançados no sistema.

1. Clique na aba Funcionários, na tela principal do DP.
2. Clique em Outros Relatórios / Pré - Faltas.
3. Informe o período de Referência.
4. Selecione o Tipo de Pagamento.
5. Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.

6. Realize a ação desejada.

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7. Clique em Concluir.