SPED Fiscal

Este módulo tem por finalidade realizar a exportação do movimento de notas no formado do arquivo SPED Fiscal para que este seja importado no sistema de Escrita Fiscal do seu contador ou para a validação do PVA EFD.

Configurar SPED Fiscal

Informações do Contador

Gerar Arquivo

Configurar SPED Fiscal

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Tributação/Fiscal.
Clique em SPED Fiscal.
Leia a explicação na tela e digite ESTOU CIENTE.
Clique em Avançar.
Clique em Configurações.

Defina as opções das abas:

Principal

Nesta aba, configure os principais dados para a geração do arquivo. Incluindo os campos:

Digite sua busca abaixo...

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Campo	Descrição
Diretório do arquivo SPED	Informe o diretório onde o arquivo do SPED Fiscal será gerado.
Formato de geração do arquivo	Selecione neste campo o formato para a geração do arquivo: Programa validador do SPED Fiscal Marque esta opção para que o arquivo do SPED Fiscal seja gerado dentro do formato necessário para ser validado pelo PVA. Integração com o programa Fiscal Alterdata Caso esteja gerando o arquivo com a finalidade de importá-lo no Escrita Fiscal Alterdata, siga os passos: Selecione a opção Integração com o programa Fiscal Alterdata. Informe o código do produto. O campo Código do produto será habilitado ao selecionar a opção Integração com o programa Fiscal Alterdata. Integração com outros sistemas Marque esta opção caso a integração ocorra com outros sistemas.
Perfil da Empresa	Selecione o perfil de enquadramento que determinará os registros a serem apresentados no arquivo. Neste campo será definido o Perfil do SPED em que a empresa se enquadra. O registro C810 (Itens do documento do cupom fiscal eletrônico SAT - CF-e) será gerado para o perfil A e se houver um registro C815 (Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à ST). No caso do perfil B, serão gerados os registros C870 e C880. Se for o perfil C, nenhum dos registros mencionados acima será gerado. Perfil A Marque esta opção para que a apresentação dos documentos seja detalhada como: Itens cupom fiscal registros C460 e C470 (modelo 2D). Itens do resumo diário notas venda ao consumidor (código 02) registro C321. Perfil B Marque esta opção para que apresente o agrupamento dos itens dos documentos. Não são apresentados os registros C460 e C470 (modelo 2D). Porém, é informado o registro C425, que é o agrupamento dos itens. Somente é gerado para os totalizadores Tributados, Isentos, Não tributados e Substituição Tributária. Não são gerados os registros C350, C370 e C390 (Modelo 02). São gerados os registros: REGISTRO C300: Resumo diário das notas fiscais de venda ao consumidor (CÓDIGO 02). REGISTRO C310: Documentos cancelados notas fiscais de venda ao consumidor (CÓDIGO 02). REGISTRO C320: Analítico do resumo diário das notas fiscais de venda ao consumidor (CÓDIGO 02). REGISTRO C321: Itens do resumo diário dos documentos (CÓDIGO 02). Perfil C Este perfil é mais sintético do que o Perfil B. Geralmente é utilizado para empresas enquadradas no Simples Nacional, já que foi desenvolvido para tal regime. Nesse perfil não são gerados os seguintes registros: 0100, 0190, 0200, 0400, C110, C130, C140, C160, C170, C321, C460, C470.
Código do produto	Informe o tipo do código dos produtos da sua empresa que será considerado para geração do arquivo do SPED.
Classificação do estabelecimento industrial	Informe a classificação do estabelecimento industrial ou equiparado ao industrial que se aplica a sua empresa. Essa classificação é destinada aos estabelecimentos que executam qualquer operação de industrialização resultante de produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento. O sistema verificará se a empresa está configurada como IPI Simples ou Apurado. IPI Simples Caso a empresa seja IPI simples, a configuração Classificação do estabelecimento industrial não será exibida. No entanto, o usuário será informado sobre o regime de apuração da empresa e o motivo para a opção não ser exibida. IPI Apurado Caso a empresa tenha o IPI apurado, a configuração Classificação do estabelecimento industrial será exibida para preenchimento.

Documentos e ST

As opções de configuração serão habilitadas ou desabilitadas de acordo com o formato de geração do arquivo definido na aba Principal das configurações do Exportação SPED.

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Campo	Descrição
Habilitar reexportação	Marque esta opção para que todos os documentos do período anteriormente selecionado sejam exportados.
Habilitar dados da fatura para modelo 55	Com esta opção marcada, serão gerados os registros C140 e C141 (Dados e vencimento da fatura) para documentos NF-e. Esta opção estará habilitada caso a opção de formato de geração do arquivo selecionada for Integração com o programa o sistema Fiscal Alterdata.
Não gerar documentos modelo 2D (Cupom Fiscal)	Selecione esta opção para que os documentos modelo 2D (Cupom Fiscal) não sejam gerados no arquivo.
Gerar documento tipo Entrada/Compra	Marque esta opção para que documentos do tipo Entrada ou Compra sejam gerados no arquivo. Esta opção estará disponível caso o formato de geração do arquivo selecionado seja Fiscal Alterdata ou Outros Sistemas.
Gerar documento tipo Saída/Venda	Marque esta opção para que documentos do tipo Saída ou Venda sejam gerados no arquivo. Esta opção estará disponível caso o formato de geração do arquivo selecionado seja Fiscal Alterdata ou Outros Sistemas.
Gerar totais de pagamentos eletrônicos (Registro 1601)	Marque a opção Gerar totais de pagamentos eletrônicos (Registro 1601) para informar as vendas com pagamentos eletrônicos. Registro 1600 O registro 1600 foi descontinuado pela Receita Federal para 2022 em diante. Para o registro ser gerado, é necessário que na geração da NF-e, na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica / Dados Gerais o indicador de presença seja igual a 2 - Operação não presencial, na internet e tenha intermediador do pagamento informado. Dica: Você precisar gerar algum arquivo retroativo com o Registro 1600? Basta marcar a opção para gerar o Registro 1601 e o módulo entenderá que deve gerar o Registro 1600 se o período de geração do arquivo for inferior à 01/2022. Marque a opção Registros 1601 apenas de notas de Saída/Vendas para gerar somente os registros das notas de saída ou venda de mercadorias. Está opção será habilitada quando a opção Gerar totais de pagamentos eletrônicos (Registro 1601) estiver selecionada. Marque a opção Registros 1601 apenas com pagamento confirmado, e será levado no Registro 1601 somente os títulos baixados no período de geração do arquivo. Assim você evita que formas de pagamento sem garantia de recebimento (Boleto por exemplo), sejam considerados para o Registro 1601 do SPED Fiscal.
Gerar base, valor e alíquota de ICMS para notas de Entrada/Compra	Marque esta opção para que sejam gerados no arquivo o valor e alíquota de ICMS para as notas de Entrada e Compra. Esta opção só estará habilitada para empresas enquadradas no Simples Nacional.
Gerar NF-e Conjugada com Valor Contábil (Registros C100/C190)	Selecione esta opção caso o estado de sua empresa obrigue a gerar os valores do documento, das mercadorias e da operação para NF-e's geradas a partir de Cupom Fiscal (NF-e's conjugadas).
Gerar resgistros de Informação Complementar e/ou Observação	Marque os registos que serçao gerados: 0450, 0460 ou ambos 0450 e 0460.
Substituição Tributária em documentos de Compra/Entrada	No campo Base, Alíquota e valor de ICMS e Substituição Tributária, selecione as opções de geração: Gerar Selecione esta opção para gerar o valor, base e alíquota de ICMS e Substituição Tributária (ST). Não Gerar Selecione esta opção para não gerar o valor, base e alíquota de ICMS e ST. Gerar S.T. Selecione esta opção para gerar apenas o ST.
Abater valor de Substituição Tributária da base do PIS e COFINS	Marque para que o valor de ST seja abatido da base de PIS e COFINS. Assim, o valor de base de PIS/COFINS não serão apresentados nos relatórios Documentos e Notas Fiscais e/ou Conferência de Valores PIS/COFINS.
Gerar Registros C176	Marque esta opção para geração do registro C176 - Ressarcimento, restituição e complemento de ICMS-ST. Para documentos que tenham base, alíquota ou valor de ICMS zerados o registro C176 não será gerado. Caso desmarque esta opção, não serão gerados os registros 0200, 0190, 0400, C170 e C176.
Valor do item sem impostos e outros valores (Registros C170/C190)	Marque esta opção para que com a integração com o Fiscal não seja somado o valor do IPI no campo 07 (Vl_IPI) do registro C170 (Itens do Documento). Este campo estará habilitado se a opção de formato de geração do arquivo selecionada for Integração com o programa o sistema Fiscal Alterdata.
Gerar Documentos Modelo 02 (Registro c300 e filhos)	Marque esta opção para gerar os documentos do arquivo registro C300: Resumo Diário das Notas Fiscais de venda a Consumidor (código 02).
Usar unidade de compra do produto no C170	Marque esta opção para evitar problemas na geração do arquivo por divegência entre a unidade de compra do cadastro do item e a do documento.
Gerar documentos tipo Saída/Venda modelo 01 não impressas	Marque esta opção para que os documentos tipo Saída/Venda modelo 01 não impressos também sejam gerados do arquivo. Desta forma, na geração do registro C100 também serão gerados documentos modelo 01 (NF) de Saída e Venda que não tenham impressão realizada.
Preencher campo Valor ICMS do registro C197 com	Defina se o preenchimento do valor ICMS no campo 07 do registro C197 do SPED Fiscal será: ICMS e ST, ICMS ou ST ou ST ou ICMS. Essa opção será útil se você trabalha com Regime Especial de Tributação e ao gerar o SPED Fiscal não queira que o valor de ICMS seja somado com valor de ICMS ST no registro C197.
Gerar FCP nos registros C100 e C190	Por padrão, essa opção está marcada, para sempre irá gerar a alíquota e o valor do FCP nos registros C100, C170 e C190, além dos registros do Bloco E, do arquivo.
Somar valor ICMS desonerado/diferido no documento	Por padrão, essa opção estará marcada para manter a compatibilidade com a geração dos arquivos antes da sua implementação no sistema. Quando marcada... Somará o valor desonerado/diferido de ICMS do documento no valor total da mercadoria e no valor total do documento. Quando desmarcada... Não somará o valor desonerado/diferido de ICMS do documento no valor total da mercadoria e no valor total do documento.
Calcular impostos sobre produtos tipo 07 e 08	Utilize essa opção para calcular ( marcada) ou não calcular ( desmarcada) os impostos em produtos com o tipo do item 07 (uso e consumo) e tipo do item 08 (ativo) nos registros C100, C170 e C190.

Bloco H e Bloco K

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Campo	Descrição
Período de apuração do IPI	Informe se o período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) considerado para a geração do arquivo será Mensal ou Decendial.
Bloco H (Opcional)	Configure a geração dos registros correspondentes ao Inventário de estoque realizado. Marque a opção Inventário Físico. Marque a opção Gerar produto de uso e consumo (Tipo 07). Marque a opção Gerar produto de ativo imobilizado (Tipo 08). Por padrão, esta opção estará marcada, caso contrário o registro H010 dos produtos com tipo do item 08 e o registro 0200 não serão gerados. Como declarar no registro H010 quais itens são de propriedade do informante? Para declarar no registro H010 quais itens são de propriedade do informante em posse de terceiros e itens de terceiros em posse do informante: Acesse o Movimento de Estoque. Lance um documento de Entrada ou Saída com uma operação que não movimente estoque desses itens. Feito isso, informe-os no módulo do SPED Fiscal.
Custo no Inventário	Selecione aqui o custo dos itens a serem considerados: Custo real ou Custo médio.
Motivo do inventário	Informe o motivo de geração do Inventário. Você pode escolher entre as opções 01 - No final do período (opção padrão) ou 05 - Por determinação dos fiscos.
Código conta analítica	Informe o Código conta analítica para a geração do bloco H.
Bloco K	Para habilitar a geração do Bloco K, siga os passos: Bloco K se destina ao controle da produção e do estoque, controle físico sobre as empresas. Com este Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque no SPED Fiscal, o governo possui acesso ao processo produtivo e a movimentação completa de cada item de estoque, o que possibilita cruzar quantitativamente os saldos apurados eletronicamente pelo SPED com os informados pelas indústrias através do livro de inventário. Marque o campo Gerar Bloco K para que a geração dos registros K001, K100, K200, K235 e K990 ocorra. Dica: Automaticamente a opção Gerar registro K230 e K235 de produção de produto composto também será selecionada. Caso sua empresa esteja enquadrada no regime de tributação Simples Nacional, por padrão ambas opções estarão marcadas. Os registros K210 e K215 serão gerados apenas se houver a desmontagem de produto composto no período. Os registros K230 e K235 serão gerados apenas se houver a produção de produto composto no período.

Bloco E

Configure as informações para gerar o Bloco E do SPED Fiscal.

Consulte o seu contador! Pode ser necessário o auxílio dele para o complemento de algumas informações para geração dos registros E116, E250 e E316.

Clique em Gerar Bloco E.
No quadro Obrigações de impostos a recolher ou recolhidos, dê duplo clique para preencher algumas informações de configuração.
1. Informe o Código da obrigação a recolher.
2. Informe a Data de vencimento.
3. Informe o Código da receita.
4. Informe o Número do processo.
5. Informe o Indicador do processo.
6. Informe a Descrição do processo.

Registros Específicos

1400

Informe os códigos de benefícios fiscais gerados apenas para as UFs informadas com o código de Benefício Fiscal do Produto.

O Registo 1400 atenderá somente aos contribuintes:

O código do item, Campo 02 (COD_ITEM_IPM), somente será gerado com o código referente ao registro 0200 (Tabela de Identificação do Item).

Empresas que adquirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários.
Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários.

Informar Código de Benefício Fiscal
1. Clique em .
2. Selecione o código de benefício fiscal de Vendas e Saídas ou Compras e Entradas.
3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.
  Caso queira adicionar todos, clique em .
Remover Código de Benefício Fiscal
1. Selecione o código de benefício fiscal de Vendas e Saídas ou Compras e Entradas..
2. Clique em .

1601

Utilize o filtro de seleção das formas de pagamento para geração do registro 1601 do Sped Fiscal.

Incluir Forma de Pagamento
1. Clique em .
2. Informe a forma de pagamento.
  A forma de pagamento Boleto também será considerada para a geração do registro 1601.
3. Informe a Instituição Participante (Cliente).
4. Clique em Gravar.
  Assim você pode informar no arquivo do Sped Fiscal: Código de pagamento, Forma de Pagamento, Tipo de pagamento, Código do participante e Participação instituição (Cliente).
Editar Forma de Pagamento
1. Selecione a forma de pagamento inclusa no filtro.
2. Clique em .
3. Altere as informações necessárias.
4. Clique em Gravar.
Excluir Forma de Pagamento
1. Clique em para excluir a forma de pagamento do filtro.

C197

Informe os códigos de benefícios fiscais gerados apenas para as UFs informadas com o código de Benefício Fiscal do Produto.
O Registro C197 tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para auxiliar os cálculos de índices de participação e deve ser apresentado se for exigido pela unidade federada do declarante.

Os registros C197 gerados a partir dos documentos de NF-e de ajuste continuam sendo gerados independentes dessas configurações.

Informar Código de Benefício Fiscal
1. Clique em .
2. Selecione o Código de Benefício Fiscal de Vendas e Saídas ou Compras e Entradas.
3. Marque a opção Exclusivo FCP para gerar o registro C197 no SPED Fiscal com os valores de FCP.
  1. Informe o Código Benefício Fiscal de Estorno FCP devido a Legislação Estadual.
    Assim você configura o módulo para levar o valor do FCP calculado com um código específico de benefício e outro de estorno com código específico de benefício.
4. Clique em Gravar.
  Caso precise altera alguma configuração, clique em .
Remover Código de Benefício Fiscal
1. Selecione o Código de Benefício Fiscal de Vendas e Saídas ou Compras e Entradas..
2. Clique em .

1700

Utilize as funcionalidades:

Incluir informações para geração
1. Marque a opção Gerar registros 1700 e 1710.
2. Clique em .
3. Preencha as informações:
  1. Informe o Período de geração dos registros.
  2. Informe o Código dispositivo autorizado utilizado na emissão de documentos fiscais.
  3. Preencha o Modelo, Série e Subsérie.
  4. Informe o Nº da autorização.
  5. Informe a Faixa dos nº dispositivos utilizados.
  6. Informe a Faixa dos nº dispositivos cancelados / utilizados.
4. Clique em Gravar.
Alterar informações para geração
1. Selecione a informações previamente preenchidas.
2. Clique em para fazer as alteraçoes necessárias.
3. Clique em Gravar.
Excluir informações para geração
1. Selecione a informações previamente preenchidas.
2. Clique em .

Integração Automática

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Campo

Descrição

Conta de e-mail (conta padrão de saída)

Para habilitar os recursos de envio de e-mail, utilize as funcionalidades abaixo:

Habilitar envio de e-mail automático
Marque este campo para que, após a geração do SPED, um e-mail com o arquivo em anexo seja enviado automaticamente para o Contador informado no cadastro. Caso esta opção não esteja marcada, na tela Resultado da operação você terá disponível o botão Enviar E-mail. Ao clicar sobre ele, a tela Envio de E-mail será exibida, permitindo incluir mais destinatários, além do Contador da empresa.
Para a inserção de mais destinatários, basta separá-los por vírgula.
Configurar e-mail
As configurações de envio de e-mail presentes no módulo Exportação SPED são as mesmas que se encontram definidas em Configurações e Manutenção / Opções / Configurar SMTP.
1. Clique em Configurar e-mail padrão de saída.
2. Insira ou altere as informações desejadas.
3. Clique em Confirmar ou pressione F10.

eContador

Marque o campo Enviar arquivo automaticamente para que o arquivo gerado pelo Exportação SPED seja enviado para o eContador. Para realizar a integração automática após a geração do arquivo, é necessário informar seu código e senha do Passaporte.

Agendamento

Clique em Agendar geração do SPED.
Na aba Agendamentos, clique em Novo.
Na tela Dados do Agendamento informe o horário da execução da geração do arquivo.
As tarefas de agendamento estarão disponíveis no computador somente para usuários com permissão de administrador.
No grupo Dias, defina se a execução ocorrerá em dias da semana (Segunda, Terça, Quarta...) ou em dia fixos do mês (dia 01, 02, 03...). Para gerar o arquivo SPED de um período inteiro de 30 (trinta) dias, utilize o agendamento por dia fixo do mês e marque para sempre executar no dia 1º.
Exemplo:

Digamos que seja dia 01/04/2016. Quando o arquivo for gerado, a data inicial será 01/03/2016 e a data final do arquivo será 31/03/2016. No mês seguinte, o arquivo será gerado com data inicial 01/04/2016 e a data final será 30/04/2016.
Clique em Gravar.
O agendamento definido será gravado na tela de Agendamento do módulo SPED.
(Opcional) Selecione a opção Período de geração do arquivo será diário.

Caso o arquivo seja criado pela primeira vez por meio do agendamento, será gerado com data inicial sendo o 1º dia do mês corrente. A data final será o dia anterior ao atual da geração.

Exemplo:

É dia 17/05/2016 e o arquivo foi gerado pelo agendamento automático. Neste caso, terá data inicial 01/05/2016 e a data final será 16/05/2016. O próximo arquivo gerado terá como data inicial 17/05/2016.

Se for a primeira geração do arquivo por meio do agendamento, será criado com data inicial posterior a data final do período da última geração. Deste modo, a data final do arquivo será o dia anterior ao atual da geração.

Exemplo:

É dia 26/05/2016 e a geração do arquivo foi realizada pelo agendamento automático. O arquivo terá data inicial 17/05/2016 e a data final será 25/05/2016.

Clique em Gravar.

Preencher Informações do Contador

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Tributação/Fiscal.
Clique em SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE.
Clique em Avançar.
Clique em Contador.
1. Preencha as informações do Contador.
2. Informe a data de início do período de atividade da empresa.
3. Determine realizar a autenticação e comunicação com o eContador, pelo CNPJ ou CPF do contador.
4. Clique em Autenticar eContador para realizar o vínculo entre os dados do cliente e o Contador.
  Este processo realizará a autenticação com o CNPJ do Contador e o código do Passaporte do cliente informado com o intuito de verificar qual a permissão para o envio dos dados para o eContador.
Clique em Gravar.

Gerar Arquivo

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Tributação/Fiscal.
Clique em SPED Fiscal.
Digite ESTOU CIENTE.
Clique em Avançar.
Informe o período de geração do arquivo.
Clique em Processar.
Confirme a geração do arquivo.
Informe a finalidade do arquivo.
- Original
  Selecione esta opção caso seja a remessa do arquivo original.
- Substituto
  Selecione esta opção se for a remessa do arquivo substituto.
Selecione a opção desejada:
- Integração eContador
  Utilize esta opção para fazer o envio automático de e-mail ao Contador ou do arquivo para o eContador.
  Nesse momento, os dados do passaporte serão autenticados para que o envio dos arquivos ocorra.
- Imprimir Ocorrências
  Utilize esta opção para imprimir as ocorrências apresentadas após a geração do arquivo.
- Enviar e-mail
  Utilize esta opção para enviar por e-mail o arquivo gerado.
- Abrir Diretório
  Utilize esta opção para acessar o diretório onde o arquivo foi gerado.
  Dica:
  No mesmo diretório de geração do arquivo SPED será gerado DocumentosNaoGerados_NomedoSPED . Este arquivo exibirá detalhes de identificação do documento e o motivo de tal documento não ter sido gerado no arquivo SPED Fiscal.
  - Documentos sem itens (NF-e, NFC-e e CF-e).
  - Ambiente de NF-e e NFC-e em homologação.
  - Status de NF-e e NFC-e: rejeitado, pendente e xml não gerado.
  - Devoluções que não possuem NF ou NF-e geradas.
  - Documentos com operação não integrada ao SPED.
  - Documentos modelo 01 que não foram impressos e a configuração no SPED não está marcada para gerar tais documentos.
  - Documentos modelo 55 que não foram gerados.
  - NF-e, NFC-e e CF-e que possuem data de emissão divergente do período.
  - Documentos de cupom fiscal e CF-e e a opção para não gerar estes documentos marcada.
  - ECF do documento cupom fiscal está inativo.
  - ECF do documento cupom fiscal está sem número de série.
  - Documentos modelo 02 e opção para gerar esses documentos desmarcada.
  - Opção para habilitar reexportação dos documentos desmarcada.
  - Opção para gerar documentos de saída/venda desmarcada (exclusivamente para o sistema Fiscal Alterdata e Outros).
  - Opção para gerar documentos de entrada/compra desmarcada (exclusivamente para o sistema Fiscal Alterdata e Outros).
  - CF-e com dados pendentes no documento.
  - Documentos com modelo "SM" não são gerados.
  - Documento com modelo 00 (exclusivamente para o sistema Fiscal Alterdata e Outros).
Feche o Exportação SPED.

SPED Fiscal

Configurar SPED Fiscal

Principal

Documentos e ST

Quando marcada...

Quando desmarcada...

Bloco H e Bloco K

Bloco E

Registros Específicos

1400

1601

C197

1700

Integração Automática

Preencher Informações do Contador

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