Como gerar NF-e de remessa no sistema Shop.

A única particularidade no lançamento de uma nota de Remessa de garantia, é o CFOP e a Operação que serão utilizadas no documento.

Para realizar o lançamento de uma nota de remessa, primeiro é necessário identificar qual CFOP será utilizado na operação. Em caso de dúvida sobre qual CFOP utilizar, por se tratar de uma informação fiscal, esta informação deve ser vista com o contador da empresa.

Como resolver

1. No Shop, acesse a aba Produtos e Serviços → Fiscais → Operações.
2. Clique em Novo, informe a Descrição da operação. Informe o Tipo de operação, podendo ser Entrada ou Saída. Informe o CFOP de remessa que será utilizado e o tipo de preço que será utilizado na operação.
3. Caso a nota que será lançada tenha que calcular algum imposto, como ICMS, Substituição Tributária, IPI ou PIS/Cofins, devemos acessar no cadastro da operação as abas referentes aos impostos e clicar para calcular.

4. Acesse a aba ICMS e marque a opção Calcula ICMS.

   Esse mesmo procedimento pode ser feito também para os demais impostos.

5. Após realizar a configuração da operação, se o produto e fornecedor da nota estiverem cadastrados no sistema, basta acessar o Movimento de estoque, clicar em Nova NF-e e realizar o lançamento do documento utilizando a Operação criada.

   Caso precise realizar o cadastro de produtos e não souber como fazer, consulte o tópico Novo Cadastro de Produtos.
   Caso precise realizar o cadastro de cliente, consulte o tópico Cadastro de clientes sem inscrição estadual.

6. Após o lançamento do documento, se necessário, pode ser gerado o XML da NF-e, para que seja enviada para SEFAZ.