Neste artigo iremos verificar os possíveis erros de CST 041 ao gerar uma nota.
- Ao gravar um produto aparece a mensagem
- "Produto X" - Situação tributária de ICMS igual a 041 não pode ter valor de ICMS. Esta nota poderá ser rejeitada pela SEFAZ.
- Caso o produto tenha que calcular ICMS o CST deverá ser alterado para um CST compatível com o cálculo de ICMS, o mesmo poderá ser verificado com seu contador.
- Abra o produto lançado, clique no campo Situação Tributária e altere de 041 para o CST correto.
- Abra o produto lançado, clique no campo Situação Tributária e altere de 041 para o CST correto.
- Caso o produto não tenha que calcular ICMS, o CST poderá ser mantido como 041, porém deverá ser zerado o campo de alíquota de ICMS e valor de ICMS, para que não cause mais a mensagem citada acima e para que o documento fique correto.
- Caso o produto tenha que calcular ICMS o CST deverá ser alterado para um CST compatível com o cálculo de ICMS, o mesmo poderá ser verificado com seu contador.
2.Ao clicar em Gerar NFe é apresentado mensagem de ocorrência do AVA - o "Produto" está com situação tributária de ICMS igual a 041 mas possui base de ICMS informada no item. Para os CSTs 30,40,41,50 e 60 não pode existir base de ICMS.
- Ao clicar em Corrigir, abra os itens do documento e em Situação Tributária altere para o CST correto, em caso de dúvidas consulte seu contador.
- Caso o produto seja não tributado, mantenha o CST 041 e zere os campos de ICMS % e Valor ICMS, assim o produto não irá calcular incorretamente o ICMS.
- Após as alterações, clique em Gravar no documento que será aberto a tela de geração de NFe.
Sendo os produtos tributados e o erro recorrente, para solução definitiva do mesmo, deverá ser verificado o cálculo de ICMS dos produtos para que seja corrigido.
- No Shop, vá na aba Produtos e serviços / Cadastro de produtos.
- Em Localizar, abra o cadastro de um produto que ocorre o problema.
- Na aba Dados Fiscais, localize o campo Cálculo de ICMS e clique em Editar cálculo de ICMS.
- Selecione a linha que tenha a UF de origem, UF de destino e o CFOP que é utilizado para as notas de venda.
- Verifique se no campo Situação tributária está 041, caso esteja, clique sobre a linha e clique no botão de Editar.
- Edite a Situação tributária e informe a Situação Tributária correta de acordo com o fornecido pela sua contabilidade.
Caso o erro seja recorrente e os produtos não são tributados e precisa de uma solução definitiva deverá ser verificado a tributação do produto.
- No Shop, vá na aba Produtos e serviços / Cadastro de produtos.
- Em Localizar, abra o cadastro de um produto que ocorre o problema.
- Na aba Dados Fiscais, verifique no campo ICMS o tipo de Tributação.
- Caso esteja marcado como Tributado ou Substituição Tributária deverá ser trocado para Não Tributado.
Veja este artigo para saber como utilizar a Manutenção de Produtos.
Após os procedimentos, não irá ocorrer novamente a mensagem de CST inválido.
Não remova esse quadro
Autor do artigo: Bernardof.sup.shop