Neste cadastro serão gravados os fornecedores dos itens adquiridos por sua empresa para uso ou comercialização.

1. Clique na aba Compras.
2. Clique em Fornecedores.

3. Clique em Incluir para informar cadastrar o fornecedor de uma das formas:
   
   

   Importando da Receita

   Este recurso não preenche todas as informações, mas agiliza bastante o processo de cadastro importando algumas informações direto da Receita Federal.

   1. Na aba Dados Principais, clique em Importar da receita.

   2. Informe o CNPJ do fornecedor.

   3. Clique em OK.
   4. Complemente as informações cadastrais que forem necessárias.
   Manualmente

   1. Na aba Dados Principais, preencha as informações do fornecedor.
      
      

      Sobre alguns dados de Tributação do Fornecedor...

      Caso tenha dúvidas sobre dados tributários, consulte o seu contador!

      Campo	Descrição
      Não Calcula Diferimento de ICMS	Este campo deve ser marcado para fornecedores que não calculam o imposto incidente nas saídas de mercadorias.
      Substituto Tributário ISS	Esta opção será utilizada para a soma de ISS ou abatimento da retenção de ISS do total do documento; dependendo da opção que estiver marcada em Configurações e Manutenção / Produtos / Dados Fiscais / ISS.
      Empresa Enquadrada no Simples Nacional (sem excesso de sub-limite)	Marque este campo caso o fornecedor esteja enquadrado no Simples Nacional. Para que o campo de alíquota para o cálculo do crédito seja informado, marque neste campo o ICMS que ficará como estimado e a alíquota utilizada no Movimento de Estoque. Ao efetuar a entrada da nota no Movimento de Estoque, será necessário informar o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) dos itens da nota.
      Utiliza Alíquota de ICMS Diferenciada por Contribuinte	Marque esta opção para que uma alíquota diferenciada e previamente informada no cálculo de ICMS vinculado ao produto seja utilizada na movimentação.
      Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito	Informe neste campo a alíquota de crédito utilizada caso a opção Empresa Enquadrada no Simples Nacional (sem excesso de sublimite) seja marcada.
      ICMS = Estimativa ou Apurado	Informe neste campo se o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços será ou não apurado na nota em que os respectivos fornecedores estiverem vinculados.
      IPI = Simples ou Apurado	Informe neste campo se o imposto sobre produtos industrializados será ou não apurado na nota em que os respectivos fornecedores estiverem vinculados.

   2. (Opcional) Clique na aba Complementar e informe a regularidade em dias do fornecimento dos itens praticada pelo respectivo fornecedor.
      
      O campo Regularidade: dias é meramente informativo, portanto, não é utilizado para nenhum cálculo de estoque.
      
      

   
   

4. Clique em Gravar.