Realize o cadastro dos fornecedores ou distribuidores dos produtos comercializados pela sua empresa.

Cadastrar Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   
2. Clique no menu Fornecedores.
3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.
4. Clique em Incluir (Ins).

5. Clique nas seções do cadastro para informar os dados do fornecedor que será cadastrado:
   
   

   Dados Principais

   Campo	Descrição
   Nome / Razão Social	Informe o nome ou razão social do fornecedor que será cadastrado.
   Tipo de pessoa	Informe se o fornecedor é pessoa física ou jurídica. Pessoa Física Caso o fornecedor seja pessoa física, informe: Selecione a opção Fabricante para indicar que o fornecedor em questão é o fabricante dos itens fornecidos. Selecione a opção Não contribuinte caso o fornecedor não seja obrigado a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. Informe a regularidade em dias do fornecimento dos itens praticada pelo respectivo fornecedor. Informe o Apelido ou descrição para o fornecedor. Pessoa Jurídica Caso o fornecedor seja pessoa jurídica, informe: Selecione a opção Fabricante para indicar que o fornecedor em questão é o fabricante dos itens fornecidos. Selecione a opção Calcula CSRF para que sistema calcule Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF) para o fornecedor em questão. Selecione a opção Não contribuinte caso o fornecedor não seja obrigado a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. Informe a regularidade em dias do fornecimento dos itens praticada pelo respectivo fornecedor. Informe o Nome Fantasia ou descrição para o fornecedor.
   Regularidade	Informe a regularidade em dias do fornecimento dos itens praticada pelo respectivo fornecedor. Este campo é meramente informativo, portanto, não é utilizado para nenhum cálculo de estoque.
   Código Externo	Informe o código adicional ao respectivo fornecedor.
   Identificação estrangeira	Esta identificação do fornecedor estrangeiro pode ser algum documento legal dele. Este campo será habilitado se a UF do fornecedor for EX e XX.
   Dados de Endereço	Informe os dados de endereço do fornecedor que será cadastrado.

   Dados Complementares

   Campo	Descrição
   Documentos	Informe os dados documentais do fornecedor que será cadastrado.
   Telefones	Informe os números para contato telefônico com o fornecedor que será cadastrado.
   E-mail	Informe o endereço de e-mail do fornecedor que será cadastrado. Para informar mais de um endereço de e-mail, separe-os por "," (vírgula) ou ";" (ponto e vírgula).
   Data de Cadastro	Neste campo será informado pelo sistema a data em que o cadastro do respectivo fornecedor foi gravada.
   Dia para vencimento dos títulos	Informe o dia padrão para o vencimento dos títulos do fornecedor que será cadastrado. O dia informado neste campo será atribuído ao vencimento do título originado pelo documento de compra em que o respectivo fornecedor estiver vinculado.
   Dia de faturamento padrão	Informe o dia padrão para o faturamento dos títulos do fornecedor que será cadastrado. O dia informado neste campo será atribuído aos títulos gerados no sistema em que o respectivo fornecedor estiver vinculado.
   Prazo Padrão	Informe o prazo de pagamento padrão praticado pelo respectivo fornecedor.

   Integração Cash (Livro Caixa) / Observação

   Campo	Descrição
   Integração Cash (Livro Caixa)	Informe a conta Cash onde serão registradas as movimentações correspondentes às compras efetuadas do respectivo fornecedor. Informar Conta Clique em . Selecione a conta de despesa. Clique em OK. Clique em . Alterar Conta Clique em . Clique em . Selecione a conta desejada. Clique em OK. Clique em . Remover Conta Clique em para remover a conta de integração.
   Observação	Informe a observação desejada para as movimentações correspondentes às compras efetuadas deste fornecedor que serão registradas na conta informada.

   Importação NF-e

   Vincular ou desvincular produtos a determinado fornecedor. Este processo pode ser feito manualmente ou através da importação da Nota Fiscal Eletrônica pelo módulo Movimento de Estoque.
   

   Atenção!

   Dotada de informações úteis para a importação da NF-e, as alterações efetuadas nesta tela não podem ser canceladas. Portanto, só altere as informações se tiver certeza.  

   
   

   • Adicionar Vínculo
     
     
     1. Clique em Adicionar.

     2. Clique em para selecionar o produto desejado.

        Para mais detalhes, consulte o tópico Localização de Produtos.

     3. Informe o código que o produto selecionado possui junto ao fornecedor.
     4. Clique em Gravar.
     5. Feche a tela Importação NF-e (Produto x Fornecedor).
        
        
   • Editar Vínculo
     
     
     1. Selecione o produto.

     2. Clique em Editar.

     3. Na tela Importação NF-e (Produto x Fornecedor), altere os dados.
     4. Clique em Gravar.
        
        
   • Excluir Vínculo
     
     
     1. Selecione o produto.

     2. Clique em Excluir.

     3. Clique em Sim para confirmar e exclusão do relacionamento.
   Tributação

   
   

   Campo	Descrição
   Não calcula diferimento de ICMS	Selecione esta opção para fornecedores que não calculam o imposto incidente nas saídas de mercadorias.
   Substituto tributário ISS	Selecione esta opção para a soma de ISS ou abatimento da retenção de ISS do Total do documento, dependendo da opção que estiver marcada na aba ISS do Configurador do Shop.
   Empresa enquadrada no Simples Nacional (sem excesso de sublimite)	É possível informar a alíquota para o cálculo do crédito. Selecione a opção Empresa enquadrada no Simples Nacional (sem excesso de sublimite). Informe a Alíquota aplicável de cálculo do ICMS. Desta forma, o campo o ICMS ficará como estimado e a Alíquota aplicável de cálculo do ICMS será utilizada no movimento de estoque. Ao efetuar a entrada da nota no Movimento de Estoque, será necessário informar o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) dos itens da nota.
   Utiliza alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte	Esta alíquota não varia de produto para produto. A seleção desta opção facilitará a atribuição desta alíquota na importação das notas deste fornecedor. Quando o fornecedor for do Simples Nacional, o sistema trará os campos para o CSOSN e origem da mercadoria. Quando o documento possuir CSOSN, este não possuirá CST e vice e versa. A opção Utiliza alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte é importante para o Desvio de Tributação do Cálculo de ICMS para a pessoa jurídica contribuinte vinculada ao documento.
   Impostos	Nos campos relacionados aos impostos, deve ser definido o cálculo destes: ICMS - estimado ou apurado e IPI - simples ou apurado.

   Características

   Vincule as características do fornecedor que será cadastrado.
   
   

   • Informar Característica
     
     
     1. Clique em .
     2. Selecione a característica.
     3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.
     
     
     
   • Remover Característica
     
     
     1. Selecione a característica que será removida.
     2. Clique .
     3. Clique em Sim para confirmar a remoção da característica.
   Produtos

   Visualize nesta seção os produtos do respectivo fornecedor, bem como os registros das compras desses itens.
   

   • Vincular Produto
     Para realizar o vínculo dos itens de forma manual, siga os passos:
     
     1. Clique em .

     2. Na tela Produto x Fornecedor, clique em para selecionar o produto desejado.
        

        Para mais detalhes consulte o tópico Localização de Produtos.

     3. Informe o código que o produto selecionado possui junto ao fornecedor.
     4. Informe a data e valor a última compra do produto.
     5. Informe o tipo do fornecedor.
     6. Clique em Gravar.
     
     
     
   • Editar Vínculo do Produto
     
     
     1. Selecione o produto.

     2. Clique em .

     3. Na tela Produto x Fornecedor, altere os dados.
     4. Clique em Gravar.
        
        
   • Excluir Vínculo do Produto
     
     
     1. Selecione o produto.

     2. Clique em .

     3. Clique em Sim para confirmar e exclusão do relacionamento.
   Acesso ao XML de NF-e

   Nesta seção defina quais CPF/CNPJ terão acesso ao download dos XMLs de NF-e no site do Portal NF-e.

   • Incluir acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e 
     
     
     1. Clique em .

     2. Informe o CPF ou CNPJ que terá acesso.

     3. Clique em OK ou pressione F10.
        
        
   • Alterar acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e
     
     

     1. Selecione o CPF ou CNPJ.

     2. Clique em .
     3. Altere o CPF ou CNPJ.
     4. Clique em OK ou pressione F10.
        
        
   • Remover acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e
     
     

     1. Selecione o CPF ou CNPJ cujo acesso será removido.

     2. Clique em .
     3. Confirme a exclusão.

   
   

6. Clique em Gravar ou pressione F10.

Localizar o Cadastro do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   
2. Clique no menu Fornecedores.
3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.
4. Clique em Localizar ou pressione F2.
5. Localize o fornecedor desejado.
6. Clique em Confirmar ou pressione F10.

Alterar o Cadastro do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   
2. Clique no menu Fornecedores.
3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.
4. Localize o fornecedor cujo cadastro será alterado.
5. Clique em Editar ou pressione F4.
6. Altere os dados necessários do fornecedor. 
7. Clique em Gravar ou pressione F10.

Excluir o Cadastro do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   
2. Clique no menu Fornecedores.
3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.
4. Localize o fornecedor cujo cadastro será excluído.
5. Clique em Excluir ou pressione Delete.
6. Confirme a exclusão.

Consultar Dados do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
   
2. Clique no menu Fornecedores.
3. Selecione a opção Cadastro de Fornecedores.
4. Localize o fornecedor cujo cadastro será consultado.
5. Clique em Consultar ou pressione F5.
   
   

Consultar Histórico de Movimentações do Fornecedor

1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
2. Clique em Fornecedores.
3. Clique em Localizar. 

4. Selecione o fornecedor cujo histórico de compras deseja consultar.

   Para mais detalhes sobre as opções da tela de busca, consulte o tópico Busca de Pessoas.

5. Clique em Histórico de Compras.

   Também é possível consultar as últimas devoluções, últimos itens comprados, frequência de compras nos últimos 12 meses e etc.

   Campo	Descrição
   Últimas compras e devoluções	Para definir quais compras e devoluções serão visualizadas, siga os passos: Selecione o período das compras e devoluções. Selecione o que será visualizado: Compras e devoluções, Somente compras ou Somente devoluções. (Opcional) Selecione a opção Considerar Operações de Entrada. Por padrão esta opção estará marcada. (Opcional) Clique Detalhes para consultar o detalhamento do documento.
   Últimos produtos comprados	Para definir quais produtos serão visualizadas, siga os passos: Selecione o período das compras dos produtos. (Opcional) Selecione a opção Exibir somente produtos com desconto.
   Personalizar Colunas	Para personalizar as colunas da tela Histórico de Movimentações do Cliente, siga os passos: Clique em . Selecione a coluna na tela Personalização, mantendo o botão do mouse pressionado. Arraste a coluna para posição de sua preferência. Feche a tela Personalização. (Opcional) Clique em para retornar o grid para o padrão definido pela Alterdata.
   Opções	Para definir as opções de período de pesquisa, siga os passos: Clique em . Selecione o período de pesquisa. Selecione layout de impressão dos dados do Histórico de Movimentações do Cliente. Para maios detalhes sobre as definições de layout, consulte o tópico Layout. Clique em Fechar.

6. (Opcional) Clique em  para imprimir os dados do Histórico de Movimentações do Cliente.

7. (Opcional) Clique em Dados Adicionais para consultar as informações adicionais.

   Entre esses dados estão: Características do cliente, Observação do Crediário e Observações do Cadastro.

8. Feche a consulta do Histórico de Movimentações do Cliente.