A tela  Baixa Individual de Títulos será exibida sempre que uma das opções de baixa de título do módulo Financeiro for selecionada.

Nova Baixa

1. Clique em Novo.

2. Preencha os campos da tela Baixa de Título.

   Os títulos de previsão não podem ser baixados.

   Saiba mais sobre alguns campos desta tela...

   Campo	Descrição
   Código Baixa	Neste campo será informado o código da baixa, ou seja, se baixa foi do tipo carteira, por meio de pagamento de carnê, por exemplo, ou se a baixa será do tipo bancária, oriunda de recebimento bancário. Este campo pode ser alterado no ato da inclusão ou baixa do título para C (Carteira) ou B (Bancária).
   Tipo de Baixa	Defina neste campo se a baixa do título será Total ou Parcial. Para definir a baixa total do título, selecione a opção Total para que o título seja totalmente baixado. Para definir a baixa parcial do título, siga os passos: Exemplo: Digamos que determinado título a ser baixado possui o valor de R$ 120,00, no entanto, o cliente quitará apenas R$ 90,00. Neste caso poderá realizar a baixa parcial do título.   Selecione a opção Parcial. Com base no exemplo acima, no campo Valor a pagar digite o valor de R$ 90,00. Clique em Gravar. Na tela Baixa individual de títulos Clique em Liberar baixa. Confirme a baixa. Na tela Dados do Novo Título serão informados os dados no novo título de R$ 30,00. Se desejar, clique em Imprimir Declaração para realizar a impressão da declaração da renegociação de título. Clique em OK.

   Se a sua empresa trabalha com integração Cash (Livro Caixa), informe os dados desta integração.
   
   

   Saiba mais sobre alguns dos dados do título de integração com Cash (Livro Caixa)...

   Campo	Descrição
   Entra Em / Sai de	Caso o título selecionado seja um título a receber, preencha o campo Entra em; se for um título a pagar preencha o campo Sai de. Para informar a conta do Cash (Livro Caixa) onde o valor do título a receber será depositado, siga os passos: Clique em para selecionar a conta do disponível. Para informar a conta do Cash (Livro Caixa) onde o valor do título a pagar será debitado, siga os passos: Clique em para selecionar a conta do disponível.
   Histórico padrão	Informe o histórico padrão desejado. Caso tenha selecionado o histórico padrão errado, clique em para removê-lo.

3. Clique em Gravar.

   Após gravar, a tela Baixa de título será exibida permitindo a localização de mais algum título cuja a baixa será liberada.
   Se este não for o caso, clique em Cancelar ou feche a tela Baixa de título.

4. Na tela Baixa individual de títulos, clique em Liberar baixa.
5. Confirme a baixa.

6. (Opcional) Clique em OK para confirmar a impressão do recibo.

   A impressão do recibo só pode ser realizada, se a opção Imprimir recibo automaticamente na liberação de baixa de títulos da tela Baixa Individual de títulos estiver selecionada.
   Para visualizar o recibo antes da impressão do mesmo, selecione a opção Visualizar recibo antes de imprimir.

7. Feche a tela Baixa Individual de Títulos.  

Editar Dados da Baixa

1. Selecione na tela Baixa Individual de Títulos, o título a ser editado.
2. Clique em Editar.

3. Na tela Baixa de título, altere os dados desejados.

   Para alguns campos do título a ser baixado não será possível realizar a edição.

4. Clique em Gravar;

5. Na tela Baixa individual de títulos, clique em Liberar baixa.

6. Confirme a baixa.

7. (Opcional) Clique em OK para confirmar a impressão do recibo.

   A impressão do recibo só pode ser realizada, se a opção Imprimir recibo automaticamente na liberação de baixa de títulos, da tela Baixa Individual de Títulos, estiver selecionada.
   Para visualizar o recibo antes da impressão do mesmo, selecione a opção Visualizar recibo antes de imprimir.

8. Feche a tela Baixa Individual de Títulos.  

Excluir Baixa

1. Selecione na tela Baixa Individual de Títulos, o título a ser excluído.
2. Clique em Excluir.
3. Clique em Sim para que os títulos selecionados sejam apagados.

Liberar Baixa

A liberação de baixa de título pode ser feita de forma Normal ou Sintética.

• Baixa Normal

  
  

  1. Selecione na tela Baixa Individual de Títulos, o título desejado.
  2. Clique em Liberar Baixa.
  3. Confirme a baixa.

  4. (Opcional) Clique em OK para confirmar a impressão do recibo.

     A impressão do recibo só pode ser realizada, se a opção Imprimir recibo automaticamente na liberação de baixa de títulos da tela Baixa Individual de Títulos estiver selecionada.
     Para visualizar o recibo antes da impressão do mesmo, selecione a opção Visualizar recibo antes de imprimir.

  5. Feche a tela Baixa Individual de Títulos.

  
  
  
• Baixa Sintética

  
  

  1. Selecione na tela Baixa Individual de Títulos, o(s) título(s) desejados.
  2. Clique em Liberar Baixa ou:
     
     
     1. Clique em .
     2. Selecione a opção Sintética.
        
        
        

  3. Clique em OK para confirmar a baixa sintética.

     Este tipo de baixa reunirá os títulos em movimentos no Cash (Livro Caixa) considerando a empresa, conta disponível e conta de entrada ou saída que forem iguais.

  4. Clique em Sim para confirmar a baixa.

  5. (Opcional) Clique em OK para confirmar a impressão do recibo.

     A impressão do recibo só pode ser realizada, se a opção  Imprimir recibo automaticamente na liberação de baixa de títulos  da tela Baixa Individual de Títulos estiver selecionada.
     Para visualizar o recibo antes da impressão do mesmo, selecione a opção Visualizar recibo antes de imprimir.

  6. Feche a tela Baixa Individual de Títulos.

  

Baixa por Cliente

Realize a baixa por cliente na tela Baixa individual de títulos.

1. Clique em Baixa por Cliente.
2. Na tela Baixa por Cliente, Clique em .
3. Na tela Busca de pessoas selecione o cliente desejado.
4. Clique em Selecionar.
5. Selecione na coluna Baixar, na tela Baixa por cliente, os títulos do cliente que serão baixados.
   
   (Opcional) Caso necessite alterar o título a ser baixado:
   
   
   1. Clique em Alterar.

   2. Na tela Alteração de Títulos, defina os dados dos títulos.

      Saiba mais sobre alguns campos desta tela...

      Campo	Descrição
      Data da baixa	Para alterar a data da baixa do título, siga os passos: Digite a nova data da baixa do título ou: Clique em para selecionar o valor desejado.
      Valor da baixa	Para alterar o valor do título a ser baixado, siga os passos: Digite o novo valor do título a ser baixado ou: Clique em para selecionar o valor desejado.
      Não cobrar juros para os títulos selecionados	Selecione a opção Não cobrar juros para os títulos selecionados para que os juros incluídos nos títulos selecionados não sejam cobrados.
      Não cobrar multa para os títulos selecionados	Selecione a opção Não cobrar multa para os títulos selecionados para que a multa incluída nos títulos selecionados não seja cobrada.

      
      

6. Clique em Confirmar.
7. Clique em Liberar Baixa, da tela Baixa Individual de Títulos.

8. Confirme a baixa.

   (Opcional) Clique em OK para confirmar a impressão do recibo.

   A impressão do recibo só pode ser realizada, se a opção Imprimir recibo automaticamente na liberação de baixa de títulos, da tela Baixa Individual de Títulos estiver selecionada.
   Para visualizar o recibo antes da impressão do mesmo, selecione a opção Visualizar recibo antes de imprimir.

9. Feche a tela Baixa Individual de Títulos.  
   
    

Alterar Data de Baixa

1. Selecione na tela Baixa Individual de Títulos, o título desejado.

2. Clique em Alterar Data de Baixa.

   Alterando a data da baixa dos títulos, os valores de juros e multa serão recalculados.

3. Clique em Sim para prosseguir com a alteração.
4. Na tela Alterar Data da Baixa digite a nova data de baixa.
5. Clique em Gravar.
    

Dados da Integração Cash (Livro Caixa)

1. Selecione na tela Baixa individual de títulos, o título desejado.
2. Clique em Conta Cash (Livro Caixa).

3. Preencha os campos para integração.

4. Clique em Gravar.

Dados do Cheque

Para informar os dados do cheque do título, siga os passos:

1. Selecione na tela Baixa individual de títulos, o título desejado.
2. Clique em Dados Cheque.

3. Preencha os campos da tela Dados do Cheque.

   No rodapé dos dados do cheque será exibido no campo Cliente desde o mês e o ano em que a pessoa vinculada ao título se tornou cliente da sua empresa.

4. (Opcional) Para remover os dados informados na tela Dados do Cheque, clique em Limpar ou pressione F3.

5. Clique em Gravar.