O módulo Exportação SINTEGRA tem por finalidade efetuar a exportação do movimento de notas no formato do arquivo SINTEGRA para importação no sistema de Escrita Fiscal.

Após gerar este arquivo, ele não deve ser enviado diretamente para SEFAZ sem a avaliação de um profissional competente, ou seja, o Contador da sua empresa.

  1. Clique na aba Contador.
  2. Clique em Exportação para SINTEGRA.

  3. Clique em Avançar.

  4. Leia com atenção as informações presentes na tela e digite ESTOU CIENTE para prosseguir.

  5. Defina os dados de geração do arquivo.

    Você será instruído a não enviar o arquivo que será gerado sem que ele tenha sido avaliado pelo seu Contador.
    Esse procedimento deve ser feito em virtude das regras de escrituração do ICMS relativas ao regulamento do ICMS estadual.

    1. Informe o período de geração do arquivo.
    2. Informe a data de entrega.
    3. (Opcional) Selecione a UF se for necessário restringir a geração de notas movimentadas a um estado específico.

      Neste caso, siga os passos:
      1. Clique em .
      2. Clique em OK para confirmar a restrição da geração de notas movimentadas.
      3. Informe a UF.


  6. Informe os registros que serão gerados.

    Tais registros são opcionais conforme a legislação do estado.

    CampoDescrição
    Registros opcionais de acordo com a legislação do Estado







    Gera registro 51

    Selecione a opção Gera registro 51 para gerar o registo relativo às especificações das informações de totalização do documento fiscal, correspondente ao IPI.

    Empresas optantes pelo Simples Nacional não tomam créditos relativos ao IPI. Neste caso, não é correto a geração desse registro. Somente empresas contribuintes do IPI possuem obrigatoriedade de geração do registro 51.

    Gera registro 53

    Selecione a opção Gera registro 53 para gerar o registro relativo às operações fiscais com substituição tributária.

    Este registro deve ser informado por quem fez a substituição e pelo substituto tributário que realizou a antecipação.

    Gera registro 60 D

    Selecione a opção Gera registro 60 D para gerar o registro relativo aos documentos fiscais emitidos no dia pelo ECF.

    Este registro contém informações totalizadas por código da mercadoria, produto ou serviço registrado nos documentos fiscais emitidos no dia pelo ECF (Resumo do Dia). Este registro é opcional, ficando sua adoção a critério das unidades da Federação.

    Gera registro 60 I

    Selecione a opção Gera registro 60 I para gerar o registro relativo a cada produto ou serviço presente nos documentos fiscais.

    Este registro contém informações a respeito de cada produto ou serviço presente nos documentos fiscais (Item). Este registro é opcional, ficando sua adoção a critério das unidades da Federação.

    Gera registro 60 R

    Selecione a opção Gera registro 60 R para gerar o registro relativo a cada tipo de produto ou serviço processado nos ECFs.

    Este registro contém informações acumuladas em cada mês a respeito de cada tipo de produto ou serviço processado nos ECFs do estabelecimento informante (Resumo Mensal).

    Gera registro 74

    Este registro contém informações sobre o Inventário da empresa.
    Para gerá-lo, siga os passos:

    1. Selecione a opção Gera registro 74.
    2. (Opcional) Selecione a opção Com produtos de uso ou consumo.
    Gera registro 61 RSelecione a opção Gera registro 61 R para gerar o registro relativo aos produtos ou serviços comercializados através de Nota Fiscal de Produtos ou Nota Fiscal de Venda ao Consumidor não emitida por ECF (Resumo Mensal por Item).
    Gera registro 50 para modelo 04

    Selecione a opção Gera registro 50 para modelo 04 para que o registro 50 seja gerado para os documentos fiscais cujo modelo utilizado será o 4. Este registro contém informações de totalização do documento fiscal de entrada e saída, relativas ao ICMS para os seguintes modelos:

    • Nota Fiscal (modelo 1 ou 1A);
    • Nota Fiscal de Produtor (modelo 4);
    • Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (modelo 6);
    • Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21);
    • Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (modelo 22).
    Gera registro 60 para dias sem movimentoSelecione a opção Gera registro 60 para dias sem movimento para que o registro 60M seja gerado mesmo quando não houver movimentação de vendas.
    Gera registro 50 para venda e saída modelo 01 não impressaSelecione a opção Gera registro 50 para venda e saída modelo 01 não impressa para que documentos modelo 01 do tipo Venda e Saída que não foram emitidos por meio da impressão sejam gerados no Registro 50.
  7. Clique em Avançar para informar os campos:

    Campo

    Descrição
    IPILançar o valor do IPI somado à base de ICMS no campo Outros ICMS
    • Registro 50
      Marque esta opção para que o valor do imposto sobre produtos industrializados + (mais) a base de ICMS do documento fiscal seja lançado no campo Outros ICMS
    Lançar valores que não incidem IPI no campo
    • Registro 51
      Selecione em qual campo serão lançados os valores sem incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI):

      • Isenta ou não tributada
      • Outras
    Base, valor e alíquota de ICMS no Registro 50Selecione esta opção para que o valor de Substituição Tributária não seja somado ao campo Outros Valores, atendendo, desta forma, a legislação do estado da Bahia para geração do registro 50.
    Registro 54Selecione a opção para que o valor de Substituição Tributária seja somado ao valor do produto.
    Simples NacionalSelecione a opção para que a base, valor e alíquota de ICMS sejam declaradas para notas sem Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) de Substituição Tributária.
  8. Clique em Avançar para informar o padrão do arquivo magnético.

  9. Clique em Avançar para incluir a natureza das operações.
  10. Clique em Avançar para informar a finalidade do arquivo magnético.
  11. Clique em Avançar para informar os dados de geração:

    1. Insira o diretório onde o arquivo deverá ser gerado no disco.
    2. Informe a data do Inventário.
    3. Defina o tipo de custo que deseja gerar o Inventário: com o custo real ou custo médio.

      • Custo Real
        O custo real será o valor de estoque da tabela 'Estoque'. 

      • Custo Médio
        O custo médio será o valor do custo médio * quantidade em estoque.
  12. Clique em Avançar para selecionar as empresas para a geração do arquivo.
  13. Clique em Concluir.
  14. Verifique o resultado da exportação.
  15. Selecione o que deve ser impresso:  

    • Recibo de entrega do arquivo magnético;
    • Listagem de acompanhamento;
    • Ocorrências.