O módulo Exportação SINTEGRA tem por finalidade efetuar a exportação do movimento de notas no formato do arquivo Sintegra para importação no sistema de Escrita Fiscal. Essa exportação periódica consiste no envio de informações fiscais para o Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interessantes com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), para facilitar o controle e a fiscalização das operações comerciais entre os estados.

Atenção! Após a geração deste arquivo, é importante que ele seja revisado pelo Contador de sua empresa antes do envio à SEFAZ, garantindo conformidade com as exigências fiscais.

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  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Contador.

  2. Clique em SINTEGRA.

    Informação: Leia com atenção as informações na tela principal do módulo.

     

  3. Digite ESTOU CIENTE e avance para definir os dados de geração do arquivo nas telas do Assistente de Exportação SINTEGRA:

    Período para geração do livro em disco  
    1. Informe o período de geração do arquivo.
    2. Informe a data de entrega.
    3. (Opcional) Selecione a UF se for necessário restringir a geração de notas movimentadas a um estado específico.

      Neste caso, siga os passos:
      1. Clique em  .
      2. Clique em OK para confirmar a restrição da geração de notas movimentadas.
      3. Informe a UF.

    4. Marque os registros opcionais que serão gerados conforme a legislação do Estado.

      Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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      The table is being loaded. Please wait for a bit ...

      CampoDescrição
      Gera registro 51

      Marque a opção Gera registro 51  para gerar o registro relativo às especificações das informações de totalização do documento fiscal, correspondente ao IPI.

      Dica: Empresas optantes pelo Simples Nacional não tomam créditos relativos ao IPI. Neste caso, não é correta a geração desse registro. Somente empresas contribuintes do IPI possuem obrigatoriedade de geração do registro 51.

      Gera registro 53

      Marque a opção Gera registro 53 para gerar o registro relativo às operações fiscais com substituição tributária.

      Informação: Este registro deve ser informado por quem fez a substituição e pelo substituto tributário que realizou a antecipação.

      Gera registro 60 D

      Marque a opção Gera registro 60 D para gerar o registro relativo aos documentos fiscais emitidos no dia pelo ECF.

      Informação: Este registro contém informações totalizadas por código da mercadoria, produto ou serviço registrado nos documentos fiscais emitidos no dia pelo ECF (Resumo do Dia). Este registro é opcional, ficando sua adoção a critério das Unidades da Federação (UF).

      Gera registro 60 I

      Marque a opção Gera registro 60 I para gerar o registro relativo a cada produto ou serviço presente nos documentos fiscais.

      Informação: Este registro contém informações a respeito de cada produto ou serviço presente nos documentos fiscais (Item). Este registro é opcional, ficando sua adoção a critério das Unidades da Federação (UF).

      Gera registro 60 R

      Marque a opção Gera registro 60 R para gerar o registro relativo a cada tipo de produto ou serviço processado nos ECFs.

      Informação: Este registro contém informações acumuladas em cada mês a respeito de cada tipo de produto ou serviço processado nos ECFs do estabelecimento informante (Resumo Mensal).

      Gera registro 74

      Este registro contém informações sobre o Inventário da empresa.
      Para gerá-lo, siga os passos:

      1. Selecione a opção Gera registro 74.
      2. (Opcional) Selecione a opção Com produtos de uso ou consumo.

      Gera registro 61 RMarque a opção Gera registro 61 R para gerar o registro relativo aos produtos ou serviços comercializados mediante Nota Fiscal de Produtos, ou Nota Fiscal de Venda ao Consumidor não emitida por ECF (Resumo Mensal por Item).
      Gera registro 50 para modelo 04

      Marque a opção Gera registro 50 para modelo 04 para que o registro 50 seja gerado para os documentos fiscais cujo modelo utilizado será o 04. Este registro contém informações de totalização do documento fiscal de entrada e saída, relativas ao ICMS para os seguintes modelos:

      • Nota Fiscal (modelo 1 ou 1A);
      • Nota Fiscal de Produtor (modelo 4);
      • Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (modelo 6);
      • Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21);
      • Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (modelo 22).

      Gera registro 60 para dias sem movimentoMarque a opção Gera registro 60 para dias sem movimento para que o registro 60M seja gerado mesmo quando não houver movimentação de vendas.
      Gera registro 50 para modelo venda e saída modelo 01 não impressaMarque a opção Gera registro 50 para venda e saída modelo 01 não impressa para que documentos modelo 01 do tipo Venda e Saída que não foram emitidos por meio da impressão sejam gerados no Registro 50.


    5. Avance para definir os registros adicionais.
     Informações Gerais para processamento    
    1. Defina os registros que serão gerados conforme a legislação do Estado.

      Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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      Campo

      		Descrição
      IPILançar o valor do IPI somado à base de ICMS no campo Outros ICMS
      • Registro 50
        Marque esta opção para que o valor do imposto sobre produtos industrializados + (mais) a base de ICMS do documento fiscal sejam lançado no campo Outros ICMS
      Lançar valores que não incidem IPI no campo
      • Registro 51
        Selecione em qual campo serão lançados os valores sem incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI):

        • Isenta ou não tributada
        • Outras
      Registro 50
      		Abater valor de Substituição Tributária do campo Outros quando for Compra/Entrada Interestadual com CFOP de S.T. (Somente Empresas da Bahia)
      Marque esta opção para que o valor de Substituição Tributária não seja somado ao campo Outros Valores, atendendo, desta forma, a legislação do estado da Bahia para geração do registro 50.
      Totalizar campos Outros e Isentos com o total da nota quando o CFOP for Substituição Tributária

      Marque para que os valores sejam somados com total da nota se o CFOP for Substituição Tributária.

      Registro 54
      		Somar valor Substituição Tributária ao valor do produto

      Marque para que o valor de Substituição Tributária seja somado ao valor do produto.

      Somar desoneração do ICMS ao desconto

      Marque para que a desoneração do ICMS seja somada ao valor do produto.

      Desoneração do ICMS

      Redução ou isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para atividades ou produtos específicos.

      Simples Nacional
      Selecione a opção para que a base, valor e alíquota de ICMS sejam declaradas para notas sem Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) de Substituição Tributária.


    2. Avance para definir o padrão do arquivo magnético.
     Padrão do arquivo magnético   
    1. Informe o Padrão do arquivo magnético estabelecido conforme Manual de Orientação anexo ao  Convênio ICMS 57/95:

      • 1 Convênio 57/95, com a redação dada pelo Convênio 96/97 - Operações Interestaduais - Somente operações sujeitas ao regime de Substuição Tributária (ST);
      • 2 Convênio 57/95, com a redação dada pelo Convênio 96/97 - Operações Interestaduais - Somente registros com totais dos documentos;
      • 3 Convênio 57/95, com a redação dada pelo Convênio 96/97 - Operações Interestaduais - Totalidade das operações;
      • 4 Convênio 57/95, com a redação dada pelo Convênio 96/97 - Operações Interestaduais - Operações Interestaduais, com ou sem ST.
    2. Avance para definir as naturezas de operações.
     Natureza das operações informadas   
    1. Informe a Natureza das operações informadas:

      • 1 Interestaduais somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária;
      • 2 Interestaduais - operações com ou sem Substituição Tributária;
      • 3 Totalidade das operações do Informante.

    2. Avance para definir a finalidade do arquivo magnético.
     Finalidade do arquivo magnético    
    1. Informe a Finalidade do arquivo magnético:

      • 1 Normal;
      • 2 Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período;
      • 3 Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados;
      • 5 Desfazimento: arquivo de informação referente a desfazimento de negócio.
        Neste caso, o arquivo deverá conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes aos negócios desfeitos.

    2. Avance para definir os produtos que tiveram alteração de tributação.
     Produtos que mudaram a sua Tributação   

    Nesta etapa você pode definir a geração do registro 74 (inventário) no Sintegra, apenas dos produtos que tiveram alteração de tributação.

    1. Utilize as funcionalidades:
      Incluir  
      1. Clique em Incluir.
      2. Informe o Produto, Família ou Grupo dos produtos que tiveram alteração de tributação.

        Informação: Os produtos com tributação alterada devem ter um Grupo ou Família informados para serem vinculados todos de uma vez ao módulo. Para mais detalhes sobre o conceito, consulte o tópico Grupo e Família.


      3. Clique em Gravar.

      Alterar  
      1. Selecione o registro dos produtos que mudaram sua Tributação.
      2. Clique em Alterar.
      3. Altere os dados necessários.
      4. Clique em Gravar.

      Excluir  
      1. Selecione o registro dos produtos que mudaram sua Tributação.
      2. Clique em Excluir.
      3. Clique OK.


    2. Marque a opção Gerar registros 74 exclusivamente dos produtos que mudaram a sua Tributação.
    3. Avance para definir onde o arquivo será gerado.

     Local onde será gerado o Livro em Disco / Sintegra   
    1. Informe o Diretório destino padrão para todas as empresas.

      Dica: A data atual será a data sugerida no campo Data do Inventário.

    2. Defina o tipo de custo pelo qual deseja gerar o Inventário: 

      • Custo Real
        O custo real será o valor de estoque da tabela 'Estoque'. 

      • Custo Médio
        O custo médio será o valor do custo médio unitário multiplicado pela quantidade em estoque.

    3. Avance para selecionar as empresas para a geração do arquivo.
     Empresas para geração do arquivo   
    1. Informe as empresas para as quais o arquivo será gerado.
    2. Informe os dados do Contador:

      1. Clique na coluna Contador.
      2. Preencha os Dados do contador, o profissional contábil.
      3. Informe o Período de atividade da empresa.
      4. Em Usar no eContador, informe se será o CNPJ ou CPF.

    3. Clique em Gravar.



  4. Clique em Concluir para verificar o resultado da exportação.

  5. Selecione o que deve ser impresso:  
    • Recibo de entrega do arquivo magnético;
    • Listagem de acompanhamento;
    • Ocorrências.