Utilize este recurso para emitir as notas de devoluções de compra, sejam estas totais ou parciais. Por meio desse processo será criado um documento correspondente no Movimento de Estoque.

Devolver uma Compra

Para realizar devoluções de compra, siga os passos:

  1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Devolução.
  3. Selecione a opção Devolver uma compra, no campo O que deseja devolver?. 

  4. Informe os dados principais para gerar a nota de devolução.

    CampoDescrição
    Como deseja devolver?

    Selecione a opção de devolução que deseja realizar:

    • Desejo escolher as notas

      Selecione esta opção para que possa selecionar os documentos que terão os produtos devolvidos.

      Desta forma, todas as notas do período informado no campo O que você deseja considerar? serão listadas.

    • Desejo escolher os produtos.

      Selecione esta opção para que você selecione diretamente os produtos que serão devolvidos.

      Desta forma, todos os produtos das notas emitidas no período informado no campo O que você deseja considerar? serão listados.

    O que você deseja considerar?Defina a quantidade de documentos ou meses que serão considerados.
    • Últimos documentos
      1. Informe a quantidade de documentos que será considerada.
      2. Selecione a opção Últimos documentos.

    • Últimos meses
      1. Informe a quantidade de meses que deve ser considerada.
      2. Selecione a opção Últimos meses.
    Dados para emissão do documento:

    Insira os dados que vão compor a nota de devolução que será gerada do Movimento de Estoque, a partir do sistema Devolução de Compra.

    • Fornecedor
      Informe o fornecedor dos produtos cuja devolução será feita.

    • Operação para Devolução
      Informe a operação que originará a nota de devolução.

      Não será possível selecionar uma operação de devolução que:

      • não esteja configurada para permitir alteração manual de impostos;
      • não esteja configurada para somar ST no total do documento.

      Caso não possua a operação previamente cadastrada, clique em para cadastrar.
      Para mais detalhes sobre como realizar este cadastro, consulte o tópico Operação.

    • Modelo
      Informe o modelo da nota de devolução.

      Caso não possua o modelo previamente cadastrado, clique em para abrir o cadastro de modelos fiscais.
      Para mais detalhes, consulte o tópico Cadastro de Modelos Fiscais.

    • Espécie
      Informe a espécie que será vinculada à nota de devolução.

    • Série e SubSérie
      Informe a série e subsérie que serão vinculadas à nota de devolução.

    • Prazo documento de devolução
      Insira o prazo de pagamento que será vinculado à nota de devolução.

  5. Clique em Próximo.

    • Caso tenha selecionado a opção Desejo escolher as notas, selecione os documentos que serão processados.

    • Caso tenha selecionado a opção Desejo escolher os produtos, clique em  para informar os produtos comprados. 

      Para mais detalhes sobre as outras opções de definição dos produtos selecionados, consulte o tópico Filtros.

  6. Clique em Próximo para determinar os produtos que serão devolvidos.

    Utilize as opções de definição:

    • Incluir o Item
      Para incluir o item encontrado na área Produtos a devolver, siga os passos:

      1. Selecione o produto na área Produtos encontrados nos documentos.
      2. Clique em .

    • Incluir todos os Itens
      Clique em para incluir todos os itens encontrados na área Produtos a devolver.

    • Remover o Item
      Para remover o item da área dos Produtos a devolver, siga os passos:

      1. Selecione o produto na área Produtos a devolver.

      2. Clique em .

    • Remover todos os Itens
      Clique em para remover todos os itens da área dos Produtos a devolver.

  7. Clique em Próximo.

  8. Informe as quantidades de cada item devolvido na coluna Quantidade a devolver da área Produtos a devolver.

    Dica!

    A definição das quantidades do produto devolvido é que determinará se a devolução será total ou parcial.

  9. (Opcional) Remova produtos indevidos do processo de devolução, se necessário.

    1. Selecione o produto que deseja remover do processo. 
    2. Clique em , localizado no canto superior direito da tabela de produtos.


  10. Clique em Próximo.

  11. (Opcional) Inclua as observações do documento.

    1. Clique em Observação do documento.

    2. Informe as observações.

      Dica!

      Com este recurso você não precisará editar o documento de devolução no Movimento de Estoque para incluir essas informação.

    3. Feche a tela de observações.


  12. (Opcional) Informe os dados de impostos do documento.

    Poderá informar, por exemplo, os dados de despesas acessórias e frete.
    Caso alguma informação esteja pendente como, por exemplo, 'CSTs não informados', um aviso estará inserido rodapé da tela.

  13. (Opcional) Zere os impostos dos itens.

    • Clique em  para zerar os impostos (ICMS, Substituição Tributária, IPI, PIS e COFINS) de todos os itens.

  14. Clique em Gravar documento.
  15. Preencha as informações para retorno da mercadoria.

    1. Informe a data prevista para retorno da mercadoria. 
    2. Informe o motivo da devolução.
    3. Desmarque a opção Considerar esta data e este motivo para os demais itens para que estas mesmas informações não sejam aplicadas a todos os itens devolvidos.
    4. Clique em OK.

  16. (Opcional) Confirme a geração da NF-e.
  17. Preencha as informações da tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica.
  18. Clique em Gerar.

Devolver uma Venda

Para realizar devoluções de compra, siga os passos:

  1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Devolução.
  3. Selecione a opção Devolver uma venda, no campo O que deseja devolver?. 

  4. Informe os dados principais para gerar a nota de devolução.

    CampoDescrição
    Como deseja devolver?

    Selecione a opção de devolução:

    • Desejo escolher as notas

      Selecione esta opção para que possa selecionar os documentos que terão os produtos devolvidos.

      Desta forma, todas as notas do período informado no campo O que você deseja considerar? serão listadas.

    • Desejo escolher os produtos.

      Selecione esta opção para que você selecione diretamente os produtos que serão devolvidos.

      Desta forma, todos os produtos das notas emitidas no período informados no campo O que você deseja considerar? serão listados.

    O que você deseja considerar?Defina a quantidade de documentos ou meses que serão considerados.
    • Últimos documentos
      1. Informe a quantidade de documentos que será considerada.
      2. Selecione a opção Últimos documentos.

    • Últimos meses
      1. Informe a quantidade de meses que deve ser considerada.
      2. Selecione a opção Últimos meses.
    Dados para emissão do documento:

    Informe os dados que irão compor a nota de devolução que será gerada do Movimento de Estoque, a partir do sistema Devolução de Compra.

    • Cliente
      Informe o cliente do documento cuja devolução será feita.

    • Operação para Devolução
      Informe a operação que originará a nota de devolução.

      Não será possível selecionar uma operação de devolução que:

      • não esteja configurada para permitir alteração manual de impostos;
      • não esteja configurada para somar ST no total do documento.

      Caso não possua a operação previamente cadastrada, clique em para realizar o cadastro.
      Para mais detalhes sobre como realizar este cadastro, consulte o tópico Operação.

    • Modelo
      Informe o modelo da nota de devolução.

      Caso não possua o modelo previamente cadastrado, clique em para abrir o cadastro de modelos fiscais.
      Para mais detalhes sobre como realizar este cadastro, consulte o tópico Cadastro de Modelos Fiscais.

    • Espécie
      Informe a espécie que será vinculada à nota de devolução.

    • Série e SubSérie
      Informe a série e subsérie que serão vinculadas à nota de devolução.

    Prazo documento de devolução

    Informe o prazo de pagamento que será vinculado à nota de devolução.

    A informação do prazo facilita em seu controle financeiro no Contas a Receber e Pagar.
    Com isso, um ou mais títulos a pagar serão gerados no nome do cliente informado na devolução.

  5. Clique em Próximo para informar os documentos ou produtos.

    • Caso tenha selecionado a opção Desejo escolher as notas, selecione os documentos que serão processados.

    • Caso tenha selecionado a opção Desejo escolher os produtos, clique em  para informar os produtos vendidos. 

      Para mais detalhes sobre as outras opções de definição dos produtos selecionados, consulte o tópico Filtros.

  6. Clique em Próximo para determinar os produtos que serão devolvidos.

    Utilize as opções de definição:

    • Incluir o Item
      Para incluir o item encontrado na área Produtos a devolver, siga os passos:

      1. Selecione o produto na área Produtos encontrados nos documentos.
      2. (Opcional) Dê duplo clique sobre o item.
      3. Clique em .


    • Incluir todos os Itens
      Clique em para incluir todos os itens encontrados na área Produtos a devolver.

    • Remover o Item
      Para remover o item da área dos Produtos a devolver, siga os passos:

      1. Selecione o produto na área Produtos a devolver.
      2. (Opcional) Dê duplo clique sobre o item.
      3. Clique em .

    • Remover todos os Itens
      Clique em para remover todos os tens da área dos Produtos a devolver.

  7. Informe a quantidade dos itens que serão devolvidos na coluna Quantidade a devolver da área Produtos a devolver.

    Dica!

    A definição da quantidade dos produtos que serão devolvidos determinará se a devolução será total ou parcial.
    No momento das devoluções parciais das vendas, você pode informar o prazo de pagamento que será gerado um título a pagar no Contas a Receber e Pagar. Este comportamento do sistema, facilitará o gerenciamento das devoluções parciais das vendas.

  8. (Opcional) Remova produtos indevidos do processo de devolução, se necessário.

    1. Selecione o produto que deseja remover do processo de devolução. 
    2. Clique em , localizado no canto superior direito da tabela de produtos.

  9. Clique em Próximo.

  10. (Opcional) Inclua as observações do documento.

    1. Clique em Observação do documento.

    2. Informe as observações.

      Dica!

      Com este recurso você não precisará editar o documento de devolução no Movimento de Estoque para incluir essas informação.

    3. Feche a tela de observações.


  11. (Opcional) Informe os dados de impostos do documento.

    Poderá informar, por exemplo, os dados de despesas acessórias e frete.
    Caso alguma informação esteja pendente como, por exemplo, 'CSTs não informados', um aviso estará inserido rodapé da tela.

  12. (Opcional) Zere os impostos dos itens.

    • Clique em  para zerar os impostos (ICMS, Substituição Tributária, IPI, PIS e COFINS) de todos os itens.

  13. Clique em Gravar documento.
  14. (Opcional) Confirme a geração da NF-e.
  15. Preencha as informações da tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica.
  16. Clique em Gerar.

Avaliar Recurso

Utilize esta opção para fazer sua avaliação do Devolução de Compras.

  1. Clique na aba Compras, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Devolução de Compras.
  3. Clique em Avaliar recurso.

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