Para configurar o sistema Retaguarda de modo a automatizar processos de geração de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e), siga os passos:
- Acesse o sistema Retaguarda.
- Clique no menu Cadastro Geral.
- Clique na opção Nota Fiscal.
- Clique na opção Configuração automatizada para documentos fiscais.
Clique em Incluir.
Campo Descrição Tipo de Nota Define para qual modelo de nota a configuração é valida : NF-e (55) ou NFC-e (65).
Os códigos 55 e 65 são códigos definidos pela SEFAZ e o sistema utiliza esses códigos para diferenciar os tipos de notas.
Tipos de Nota Fiscal Esta configuração define para qual operação do sistema é valida. No caso de NFC-e só pode existir uma única configuração e apenas uma operação. A configuração da NF-e pode englobar uma ou mais operações em uma única.
Exemplo:É possível ter um tipo de nota VENDAS com uma configuração automatizada única que englobe os tipos de nota fiscal Romaneio de Transferência e Romaneio de Distribuição
Código Código sequencial, definido pelo sistema.
Não tem nenhum tipo de validação da SEFAZ.
Descrição Essa informação será a que o usuário irá visualizar ao aparecer as opções de seleção para gerar a nota. É válido colocar uma informação simples e de bom entendimento.
Exemplo:Vendas NF-e, Transferência para dentro do estado...
Filial Selecionar a filial pertinente a configuração que está sendo realizada. Série Retaguarda Este campo define a série a ser utilizada, caso a emissão ocorra na matriz. Campo opcional, desde que exista uma série no campo Série Loja. Série Loja Este campo define a série fiscal a ser utilizada, caso a emissão ocorra nos sistemas de loja. Campo opcional, desde que exista uma série no campo Série Retaguarda. Tipo de Nota Campo que define a finalidade da nota: Saída ou Entrada. Além disso, filtra quais são os CFOPs disponíveis para o tipo selecionado. Marca Definirá a marca dos volumes transportados. Uma marca normalmente utilizada é CX (Caixa). Espécie Definirá a espécie dos volumes transportados. Por padrão o campo é preenchido com VOLUME. Frete Definirá qual tipo de frete será usado para essa configuração. Transportadora Definirá qual será a empresa que realizará o Frete.
Caso a definição da empresa de transporte ocorra somente na emissão da nota este campo não deverá ser selecionado e na emissão da NF-e será solicitado ao usuário a seleção da Transportadora.
Transporte Definirá qual meio de transporte será utilizada para entrega da(s) mercadoria(s).
Exemplo:Transporte Rodoviário.
Tabela de Tributação Campo para as definições de tributação dos produtos e suas alíquotas fiscais. Tributação de PIS Definirá qual CST será utilizado no Programa de Integração Social. Alíquota (PIS) Definirá a alíquota que será cobrada em cima desse imposto. Tributação de COFINS Definirá qual CST será utilizado na Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. Alíquota (COFINS) Definirá a alíquota que será cobrada em cima desse imposto. Produtos de Produção Própria São produtos industrializados pela própria empresa.
Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos com substituição tributária.
Produtos de Produção de Terceiros São produtos adquiridos ou recebidos de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento.
Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos com substituição tributária.
Cadastra Placa Campo opcional. Caso selecionado, será solicitado ao usuário informar a placa do veículo que efetuará o transporte na emissão da Nota fiscal. CSOSN Padrão: 400 Configuração para clientes do regime simples nacional. Operações que não são tributadas pelo ICMS. Calcular Desoneração do ICMS (Opcional) . Caso selecionado, o sistema irá efetuar o cálculo de desoneração de ICMS criando as tags no xml ao emitir nota fiscal com produtos cujo CST seja: 30, 40, 41, 50 e 51. CST Padrão Campo opcional. Define para a configuração automatizada um CST fixo, independente da configuração na tabela de tributação dos produtos. - Clique em Confirmar para salvar as informações inseridas.