Através desta rotina, é possível definir parâmetros que serão utilizados para efetuar diversos cálculos no sistema.
Editar Parâmetros
Esta rotina já vem com os campos preenchidos, de modo que não é possível cadastrar ou excluir a tabela, apenas alterar conforme as suas necessidades.
- Na tela principal do GAP, clique no módulo Social.
- Acesse a rotina Folha de Pagamento/ Parâmetros/ Parâmetros para Processamentos.
- Nas abas apresentadas, preencha os campos:
Tabela Dias
Seção Campo Descrição DSR Úteis/Inúteis Preencha a primeira coluna de cada linha com a quantidade de dias úteis do mês e a segunda com a quantidade de domingos e feriados. Tabela de Dias do Mês Mensalista Informe a quantidade total de dias de cada mês. Esta informação é utilizada para o cálculo de saldo de salário no mês de admissão para funcionário mensalista. Horista Informe a quantidade total de dias de cada mês. Esta informação é utilizada para o cálculo de saldo de salário no mês de admissão para funcionário horista. Vale-Transporte Úteis/Sábados Preencha a primeira coluna de cada linha com a quantidade de dias do mês, considerando de segunda a sexta-feira, e a segunda com a quantidade de sábados. Geral
Campo Descrição Competência ativa Informe a competência em que está sendo processada a folha de pagamento. Ela será automaticamente sugerida em outras rotinas que solicitam a competência para execução do processamento. Emissão do recibo - Ordena eventos na emissão do recibo: Com esta opção marcada, os eventos serão ordenados por código no recibo do funcionário. Também é possível realizar essa configuração no Cadastro de Empresa .
- Inibe para funcionários na condição 2: Ao marcar esta opção, ao efetuar a impressão dos recibos de pagamento mensal, não serão impressos os recibos dos funcionários com o código de condição 2 - Custódia do INSS.
Os recibos terão como valor líquido R$0,00, de modo que não há tributação de nenhum tipo de imposto. Apesar de o recibo não ser impresso, o sistema irá gravar o recibo deste funcionário no arquivo, pois ele será utilizado para outras finalidades.
- Imprime Competência por extenso: Marcando esta opção, a competência será apresentada escrita por extenso na impressão do recibo.
- Informe o Evento DSR Comissão: Neste campo deverá ser informado um evento para o cálculo específico de descanso semanal remunerado sobre comissões.
- Informe o Evento de Auxílio Previdenciário: Este evento será utilizado para separar os dias de afastamento por acidente/doença quando não houver incidência de INSS.
- Informe o Evento de Afastamento/ Atestado Médico: Este evento será utilizado para separar os dias de afastamento por acidente/doença que não tiveram benefício do INSS concedido.
Ordem de emissão do recibo Indique a ordem desejada para impressão dos recibos de pagamento, sendo por Código, Divisão de RH, Alfabética e Alfabética + Divisão de RH. Horistas Marque a opção Sal. família c/ base nas horas efetivamente trabalhadas para que o cálculo do salário família seja baseado no valor do evento 001 - Salário Normal. Com essa opção desmarcada, será considerado o salário base do funcionário. Cálculo Proporcional - Mensalistas Este indicador é utilizado para controle dos cálculos proporcionais para funcionários mensalistas. Modelo Selecionado Selecione o modelo de recibo para ser sugerido automaticamente nas rotinas de emissão de recibos de pagamento. Os modelos apresentados são aqueles cadastrados na rotina Definir Modelos de Recibos.
Caso o modelo selecionado seja Modelo Fixo Gráfico ou Modelo Fixo Gráfico - frente dados func ., é habilitada a opção de Imprimir logotipo da empresa nos recibos.O arquivo do do logotipo deve estar na pasta ?:\PROEMP??\LOGOTIPOS. O nome do arquivo deve ser o código da empresa, e ele deve possuir extensão .jpg. A resolução deve ser 57 x 81 pixels.
Férias
Campo Descrição Liberação de Férias Se o período de férias abranger dois meses distintos, marque a opção Gerar variáveis de férias com divisão de período, para que os dados definidos nesta rotina sejam apresentados automaticamente ao acessar a Digitação de Variáveis/ Liberar Férias. Eventos a serem particionados Caso tenha marcado a opção anterior, defina os eventos a serem distribuídos entre os meses, considerando a quantidade de dias de férias em cada mês.
Evento para liberação do líquido de 13º Salário Caso selecione um evento, ao efetuar a liberação de variáveis de um recibo de férias que contenha o pagamento de Adiantamento de 13º salário, o valor líquido deste pagamento será lançado neste evento separadamente do líquido das férias.
O evento a ser informado neste campo, deverá ser do tipo Desconto e com rotina 5 - Valor, caso contrário serão apresentadas mensagens de inconsistências. Deixando este campo em branco, caso haja pagamento de 13º salário nas férias, o valor líquido será somado ao evento 115, que é o evento de liberação do valor líquido das férias.
Mensalistas - Saldo de salários Marque a opção Em meses de 31 dias com férias integrais de 30 dias, calcula 01 dia de saldo de salário para que o sistema considere a quantidade real de dias do mês correspondente à competência de processamento do recibo de pagamento para realizar a contagem dos dias do mês na liberação do saldo de salários. Contribuição Social
Campo Descrição Teto de faturamento para isenção da Contribuição Social Selecione o limite de faturamento anual a ser considerado para isenção do recolhimento da Contribuição Social no cálculo do FGTS. Inibir cálculo de 0,5% da Contribuição Social Marque esta opção para inibir o Cálculo da Contribuição Social conforme a Lei Complementar nº 110/2001 - Art. 2º . - Clique em
Gravar.
Imprimir Tabela de Parâmetros
- Na tela principal do GAP, clique no módulo Social.
- Acesse a rotina Folha de Pagamento/ Parâmetros/ Parâmetros para Processamentos.
- Clique em
Imprimir. - Selecione uma das opções:
Campo Descrição Visualizar Impressão Utilize esta opção para visualizar o documento antes de salvar ou imprimir. Imprimir Abre a tela para definir os parâmetros da impressão. Exportar para Html Gera um arquivo HTML para ser visualizado no navegador. Exportar para Texto Gera um arquivo TXT.
Informações Sobre o Registro
Através da opção 
Informações sobre o registro, você pode visualizar os dados de Data, Hora e Operador que realizou a inclusão dos valores da tabela em questão.