C1510 - Simples Nacional - Utilizando a rotina


    Resolução

    Cadastro de Empresa
    1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Empresa

    • Informe a empresa 
    • Acesse o menu - Geral, informe no campo "Início " a data de abertura da empresa.

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    Calculo do Simples Nacional
    1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Cálculo do Simples Nacional 

    • Ao informar a empresa pela primeira vez o sistema questiona se deseja criar os arquivos - Clique em sim.

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    2 - Na primeira utilização da rotina temos algumas considerações a fazer:

    • A Empresa já fez apuração do Simples na Receita Federal por outros sistemas? -Se sim
    • Através do ultimo PGDAS emitido pela Receita, deverá ser informado os valores acumulados na rotina do Simples Nacional para que o sistema calcule a alíquota correta.
    • Informe um mês.
    • Acesse a opção acumulados da rotina, na opção de Receita Bruta Acumulada (Últimos 12 meses) e informe os valores de Receita, nesse caso pode se informar mês a mês ( mais recomendado ) ou o total no último mês
    • apurado em outro sistema.
    • Importante: informe a Receita interna e a externa em suas colunas corretas e devem ter o mesmo valor do extrato do PGDAS.

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    Se não:
    A empresa é abertura neste período que está iniciando a rotina, se for este o caso então é só abrir a rotina e seguir com as instruções que veremos a seguir.


    3- Parâmetros da Rotina
    Parâmetros outros valores:
    Nesta aba poderá ser informada:

    • Opções de recolhimento de ICMS/ISS

    • Se a empresa utiliza Sublimites

    • Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS

    Valores que serão levados para a Defis como: Compras/Despesas/Ganhos de Capital/ Rendas variáveis.

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    4- Receita Bruta Acumulada (Últimos 12 meses)

    Para a inclusão de valores de acumulados (manual)  nas colunas  Total de Receitas internas e Externas.

    • Botão de Acumula Valores - para puxar os valores para a aba 

    • Consultar receitas anteriores 

    • Calcula Acumulado com Base no Irj 

    • Consultar receitas anteriores 

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    5- Valores de Folha (Últimos 12 meses )

    • Considerar CPP para Fator R

    • Apurado no PGDAS/ Apurado simulado

    • Acumula valores da Folha 

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    6 - Apresenta o resumo das apurações.

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    7- Nesta aba são disponibilizados os valores calculados dos tributos para a geração do DAS e viabiliza realizar a Transmissão da Declaração, Retificar uma Declaração transmitidas, Consultar o DAS da declaração do período, Consultar Recibo da entrega da declaração, Consulta Declaração transmitida e Enviar a guia do DAS para o eContador.


    8- Nessa opção podemos incluir informações como:

    • Vencimento
    • Dados para geração da Provisão 
    • Lançamentos para provisão

    Dados do lançamento de Provisão

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    9- Integrar Lctos /Gerar Guia

    • Libera os lançamentos para a integração na contabilidade.

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    Importante: Para mais informações sobre o procedimento de provisão, consulte: C640-Lançamentos de provisão para o Cálculo do Simples Nacional


    Escrituração
    1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração.

    • Para que o sistema leve as informações do fiscal para a rotina de Simples Nacional, é necessário que as notas tenham o Código Sinac  informado, desta forma o sistema vai separar por anexo conforme a diretriz do código sinac.
    • Informe nas notas o campo Cod. Sinac. 

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    • Ao acionar a Tecla F12 o sistema apresentará a informação de seleção dos anexos para a escolha.

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    Folha de Salários - SIMPLES Nacional
    1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas>Folha de Salários - Simples Nacional 

    • Para apuração do simples nacional com informações da Folha de Pagamento é necessário a importação dos valores da Folha de pagamento, antes de seguir com a rotina do Simples Nacional.

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    Apuração do Simples Nacional 
    1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração >Cálculo Faturamento Simples Nacional 

    • Nessa opção pode ser feita a apuração pela opção de: Valor Contábil ou Base de Cálculo.

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    • Após realizar a consulta serão apresentados os anexos que serão importados para o Simples Nacional.

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    Importação para o Simples Nacional
    1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Cálculo do Simples Nacional 

    •  Acesse a rotina e informe a empresa e o mês para importação.
    • Clique na opção Integração de Valores Fiscais Windows.

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    2- As opções: Zerar os anexos - irá zerar todas as informações no anexo que será feita a importação
    Integra os acumulados - puxa os valores que já foram contabilizados na rotina.
    Observação: No uso geral, é recomendado deixar as opções sem marcar as opções.

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    3- Após importar os valores poderá ser feita a conferência ,clicando no anexo e abrindo os valores pela seta da coluna Imposto interno.

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    Outros meios de obter suporte