C640 - Simples Nacional - Lançamentos de provisão para o Cálculo


    Resolução

    Tabela de Lançamentos para Integração

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração

    Nessa tabela, são criados os Códigos de Lançamentos para Integração (C.L.I) responsáveis pelo vínculo entre a Contabilidade e os demais sistemas para integração.

    2- Ao acionar a rotina, os C.L.I´s devem ser criados por plano de contas e o sistema a ser utilizado é o Cálculo do IRPJ.

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    Importante: Para maiores informações, acesse C29 - Criação da Tabela de Lançamentos para Integração


    Tabela de Integração de Valores IRJ/CTB

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Cadastros e Tabelas > Integração de Valores IRJ/CTB

    2- Informe o Código do Plano de Contas.

    3- No campo empresa, é possível criar a tabela por empresa, ou, defina a tabela com parâmetros válidos para todas as empresas, nesse caso o campo empresa deve ser deixado em branco.

    4- Para criar a Tabela acione o botão Novo, para que a tela de Manutenção seja apresentada.

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    Importante: Uma vez criada a tabela com Parâmetros válidos para todas as empresas, a forma de Consulta, Inclusão, Alteração ou Exclusão, deve seguir o mesmo padrão, ou seja, sempre sem informar nenhuma empresa.

    Caso seja informada a empresa, a mensagem acima é apresentada novamente e se responder afirmativamente, para essa empresa em questão, deve ser criada uma tabela específica, pois não será mais utilizada nos parâmetros válidos para todas as empresas e o campo Gera Lançamento de Provisão não será habilitado no momento da emissão do DARF.

    Dessa forma, caso seja informado sem querer o código da empresa, deve-se responder Não e acessar a rotina novamente sem informar empresa.


    5- Nessa tela, defina o Regime de Tributação, o Tipo do Imposto e a Descrição do Valor que deseja integrar.

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    6- No campo Código da Integração, são apresentados todos os C.L.I´s criados na rotina Tabela de Lançamentos para Integração. Indique o CLI correto para cada tipo de Imposto.

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    Cálculo do Simples Nacional

    1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Cálculo do Simples Nacional

    2- Na rotina do Cálculo do Simples Nacional, após informar os valores nos anexos, clique na guia Acumulados > Apuração do DAS. 

    3- Clique no Botão Parâmetros Integração


    4- Preencha os parâmetros para gerar o lançamento.

    • Dia do Lançamento: informe o dia em que deseja que o sistema gere como data do lançamento de provisão na contabilidade.

    • Mês do Lançamento: informe se deseja que o “Mês” da data do lançamento de provisão na contabilidade seja o mês da “Apuração” ou o mês do “Vencimento”.

    5- O Campo 'Lançamento para integração' será carregado com o conteúdo existente na “Tabela de Integração de Valores IRJ/CTB”.

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    Importante: Caso esta tabela não esteja preenchida este campo será exibido em branco e pode ser preenchido, acionando a tecla <F12>, para que seja aberta a lista de CLIs criadas para a integração dos valores de origem no Simples Nacional.


    6- O botão “Tabela de CLIs”, é um atalho para a rotina “Tabela de Lançamento de Integração”.

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    7- Os Lançamentos na cor verde indica que foram integrados para contabilidade, e gerado o DARF.

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    Importante: Para Excluir o lançamento, clique no botão Desfazer Integ./Guia






    Outros meios de obter suporte