Quando ocorre o erro?

Ao validar o SPED ICMS, o PVA retorna a mensagem:

A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos Registros E250) deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210

Isso ocorre porque dos valores de ICMS ST na apuração de notas (registro E210) não batem com o valor de ICMS ST do registro E250, relativo aos pagamentos realizados ou a realizar, ou seja, as guias de ICMS ST.

Conferência dos valores

• Outros Débitos e Créditos = acesse aba Lançamentos → Outros Débitos e Créditos → ICMS ST. Selecione a empresa e a UF. Caso tenha valor de ST para outros estados, aparecerá a linha com a apuração. 

• Relatório = acesse aba ICMS e IPI → Outros Relatórios → Conferência de ST. Nesse relatório, você pode emitir os valores de ST por UF ou selecionar todos os estados. O sistema vai trazer os valores separados em entradas e saídas e por UF, demonstrando todos os valores que compõem o imposto. 

Como realizar o ajuste?

• ICMS ST indevido

Caso o ICMS ST esteja sendo apurado indevidamente, você deve fazer a exclusão dos valores no movimento

1. Acesse aba Lançamentos → Notas Fiscais e Produtos. Informe a empresa, o período e o tipo da nota (saída)
2. Coloque as colunas relativas ao ICMS ST no grid e filtre novamente
   
3. Filtre as notas que possuem valores, selecione todas e clique em 
4. Selecione o campo "Base ST" e coloque alterar para 0,00. 
5. Ao zerar a base de ST, o sistema vai oferecer para zerar também o valor dos itens, conforme imagem ao lado. Clique "Sim".
6. Após liberar o movimento, gere novamente seu arquivo SPED em Aba ICMS e IPI → SPED ICMS

• ICMS ST devido

Caso o ICMS esteja correto, você deve gerar as guias de ICMS ST das operações no próprio estado e interestaduais. 

1. Acesse aba Cadastro → Empresa → Área Estadual → Básico. Faça a vinculação da guia de ICMS e ICMS ST conforme seu estado.
   
   
   

2. Após, para gerar a guia acesse a aba ICMS e IPI → Guias de ICMS → Apurado

3. Informa a data de apuração e marque "Sim" na opção Subst. Tributária conforme imagem ao lado. Essa será a guia de ST de saída para as operações dentro do seu estado.

   
   

1. Vincule a GNRE  (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais )   em  Configurações e Opções→ Guias → Configurações .  
   
   
   
   
2. Para gerar as guias de operações  fora do seu estado , acesse ICMS e IPI → Guias de ICMS → GNRE
3. Selecione a empresa, a UF, o período e clique em "Novo" 
4. Preencha os dados da guia conforme imagem ao lado para cada estado que tenha valores de ST