Este artigo orienta sobre como configurar o sistema Fiscal para que os valores de Substituição Tributária (ST) interna de notas de entrada sejam classificados como Operações Antecedentes na declaração DeSTDA. Por padrão, o sistema direciona esses valores para Operações Subsequentes, mas permite a alteração manual para casos de Diferimento em que o destinatário é o responsável pelo recolhimento.
Configuração de Operações Antecedentes de ST
Para que o valor de uma nota de entrada específica seja levado ao campo de operações antecedentes, siga o procedimento abaixo:
- Acesse Lançamentos → Notas Fiscais e Produtos e abra a nota de entrada que deseja alterar.
- Selecione a aba Complemento → Dados Específicos.
- Marque a caixa de seleção ICMS ST oper. antecedente.
O valor será somado ao total de ICMS ST Operações Antecedentes. Dessa forma, no Registro G625, o indicador (campo 2) passará de 0 (Subsequente) para 1 (Antecedente).
Caso a empresa ainda não esteja configurada para gerar a DeSTDA, clique aqui para mais informações.
Consulta e Edição em Bloco
Para empresas com grande volume de notas, é possível realizar essa marcação de forma otimizada por meio do módulo de consulta.
- Em Lançamentos → Notas Fiscais e Produtos, clique em Selecionar Colunas.
- Personalize a grade para exibir a coluna ICMS ST oper. antecedente.
- Use a função de edição em bloco para marcar o campo em múltiplas notas simultaneamente.
Todas as alterações realizadas neste campo são registradas na auditoria do sistema, na aba Manutenção, garantindo o controle sobre as modificações nos lançamentos.
