Configurações do DeSTDA

A primeira versão do programa validador da DeSTDA / SEDIF não dispõe do recurso de ler e importar arquivos textos de acordo com layout, desta forma, neste primeiro momento será necessário efetuar a DeSTDA /SEDIF por entrada de dados, ou seja, de forma manual.

Então para gerar mais praticidade para cumprir esta obrigatoriedade, foi implementado um relatório que irá auxiliar no preenchimento das informações da DeSTDA /SEDIF. O primeiro passo é realizar a configuração das informações da empresa. Para isso, siga o seguinte passo a passo:

Vá na aba ICMS e IPI > Selecione a opção DeSTDA > Configurações DeSTDA;
Informe a empresa e clique em Novo cadastro e preencha as informações de cadastramento.

Geração DeSTDA

Para gerar o relatório DeSTDA / SEDIF , acesse a aba ICMS e IPI > DeSTDA selecione a opção Gerador DeSTDA;
Selecione a empresa na qual deseja gerar a DeSTDA /SEDIF;
No campo Referência informe a referência desejada para a geração do relatório e clique em Concluir.

Quadro 1 (Registro G625): ST - ICMS Retido como Substituto Tributário (Operações Antecedentes, Concomitantes e Subsequentes)
ICMS ST Operações Subsequentes	Neste campo o sistema demonstrará os valores de Substituição Tributária das notas de saída totalizando por UF (Não serão consideradas as operações de transporte e combustíveis).
ICMS ST Operações Antecedentes	Neste campo o sistema irá demonstrar as notas que tiveram o contribuinte destinatário da mercadoria será responsável pelo recolhimento do imposto, essa forma de substituição é atribuída como “Diferimento”.
ICMS ST Operações Concomitantes – Transp	Neste campo o sistema demonstrará os valores de Substituição Tributária das notas de saída de Transporte totalizando por UF de destino.
ICMS ST Ref. A Combustíveis	Neste campo o sistema demonstrará os valores de Substituição Tributária das notas de saída de Combustível totalizando por UF de destino

Quadro 2 (Registro G605): ICMS devido por aquisições Interestaduais
Antecipação Com/Sem Encerramento	Nestes campos são gerados os valores de antecipação de notas de entrada interestaduais em casos onde a mesma encerra ou não a fase de tributação.
Diferencial de Alíquota de Ativo Fixo	Neste campo o sistema demonstrará os valores de diferencial de alíquota de notas de entrada interestaduais de ativo fixo.
Diferencial de Alíquota de Uso e Consumo	Neste campo o sistema demonstrará os valores de diferencial de alíquota de notas de entrada interestaduais de uso e consumo.

Faça o lançamento dos valores no validador DeSTDA / SEDIF e o envio.