O primeiro passo para emitir uma nota de devolução é saber se há uma operação cadastrada para essa finalidade.

Para isso, clique na aba Produtos e Serviços, depois na opção Fiscais e abra o cadastro de operações

Caso queira saber como cadastrar uma operação no sistema clique aqui.

Depois disto, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o Movimento de Estoque na aba Vendas / Venda para lançar o documento e emitir a NF-e.
  2. Localize o documento que será devolvido.

  3. Clique sobre o botão "Devolver Venda" na aba "Outras Entradas / Saídas".

    A descrição do botão de devolução irá variar conforme o documento selecionado, podendo ser uma devolução de venda, entrada ou compra.
    Caso a operação utilizada no documento não tenha operação de devolução vinculada, a tela de "Pesquisa de operação para devolução" será exibida.

  4. Selecione a operação de devolução e clique em "Selecionar"
  5. Na tela alteração de movimento vão aparecer os dados do documento devolvido. Caso não seja necessário realizar nenhum ajuste, clique no botão "Gravar"
  6. Localize o documento e clique sobre o botão "Gerar NFe"

  7. Na tela de geração da NFe, na aba Dados Gerais, você deverá clicar na aba "Notas fiscais referenciadas" para informar a chave de acesso da nota que está sendo devolvida

    Caso clique em "Gerar", sem referenciar um documento, um aviso será exibido pelo sistema para fazer a referenciação.
    Neste caso, clique em "Sim", para localizar na base de dados ou informar a chave de acesso, ou o documento manualmente.

  8. Vinculado o documento fiscal, clique sobre o botão "Gerar".


Esse procedimento solucionará problemas para autorizar uma NF-e com a Rejeição: 321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado.







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