A1891 - Sped ECF - Revenda de Veículos - Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9) + P300(16)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")].
Esse artigo orienta sobre como parametrizar o sistema para gerar o Sped ECF de empresas com Revenda de veículos, onde o valor da Receita informado no Cálculo do Lucro Presumido, está divergente do valor informado na Contabilidade.
Situação:
Temos como exemplo abaixo a seguinte situação, erro apresentado no primeiro trimestre. Ao validar o Sped ECF, apesenta as mensagens de erros:
-Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9) + P300(16)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")].
-Total das receitas brutas informadas (P400(2) + P400(4) + P400(5) + P500(14)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")].
No validador, foram encontrados os seguintes valores no registro P200:
(P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9) + P300(16))
Os valores do registro P200 são os valores de Receitas, provenientes do Cálculo do Lucro Presumido:
No validador, foram encontrados os seguintes valores no registro P150:
[P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")].
Os valores do registro P150 são os valores de Receitas, provenientes do relacionamento das contas do Plano Sped ECF, recuperado do arquivo da ECD anterior:
Resolução:
É necessário desmembrar o valor da Receita na Contabilidade, de forma que o mesmo valor informado no Cálculo do Lucro Presumido esteja informado em uma conta de Receita separado das demais contas:
Neste exemplo foi desmembrado o valor de 15.000,00 na conta 61201 e o valor de 230.000,00 na conta 61202:
1 - Acesse: Contábil> Contabilidade> Guias e Arquivos Magnéticos> Sped> Plano Sped ECF
A conta 61201 foi relacionada com a conta 00732, pois o classificador desta conta é considerado no classificador das contas de Receita, apresentado na mensagem de erro:
A conta 61202 foi relacionada com a conta 00775, pois o classificador desta conta não é considerado no classificador apresentado na mensagem de erro:
