Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este guia prático, tem por objetivo orientar ao usuário sobre como corrigir o problema de não geração de DESTDA com movimentação de Diferencial de alíquota nas entradas no registro G600 e registro G001 ser apresentado com campo IND_DAD = 1, indicando arquivo sem movimento.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
1- Ao gerar DESTDA com movimentação de Diferencial de alíquota nas entradas, não são geradas informações no registro G600, gerando somente a movimentação de ST e registro G001 é apresentado com campo IND_DAD = 1, indicando arquivo sem movimento.
2- O problema ocorre pois, na Situação Especial utilizada para cálculo do Diferencial de Alíquota nas notas, o campo "Tipo Valor" não consta como DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.
3- Para correção do problema, acesse FISCAL > TABELAS > SITUAÇÕES ESPECIAIS ICMS, selecione a opção Situação Especial e verifique a Situações Especial utilizada.
Edite a mesma informando TIPO VALOR conforme abaixo. Depois salve-as.
4- Faça a Recuperação de Acumulados conforme Guia Prático abaixo e gere um novo arquivo para validação, onde problema não mais ocorrerá.
F21-Recuperação de Acumulados ICMS/IPI/Faturamento