A1664-Emissão de guias de recolhimento VS5: Não emite DARF PJ/PJ – PIS/COFINS

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo tem por objetivo orientar o usuário, sobre quando ao gerar DARF PJ/PJ - PIS/ COFINS, sistema não faz a emissão da guia.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

1- Ao gerar DARF PJ/PJ - PIS/COFINS com código de receita = 5952, sistema apresenta erros como: DARF PJ/PJ - PIS/COFINS Não há movimentação para o ano de XXXX e não faz a emissão da guia.

 

2- Isto ocorre, pois o documento que seria um SERVIÇO TOMADO, consta escriturado no template de SERVIÇOS PRESTADOS e o sistema, não efetua emissão de DARF PJ/PJ, estando o documento escriturado neste template.

 

3- A solução neste caso, seria escriturar o documento em um template EX: SERVIÇO PJ/PJ - PROSOFT = TOMADO, conforme imagem abaixo e além disso, seguir toda a parametrização orientada no guia prático que segue:

mceclip0.png

 

https://portaldocliente.prosoft.com.br/hc/pt-br/articles/360016195252-F79-Emiss%C3%A3o-da-Guia-de-DARF-PJ-PJ F79-Emissão da Guia de DARF PJ/PJ

 

OBS.: Pré-requisitos para emissão da GUIA:

- Escrituração do documento em template de serviços tomados , à exemplo: SERVIÇOS PJ/PJ - PROSOFT;

- Documento conter fatura lançada na escrituração com data de compensação dentro do mês de apuração e valores de retenção do imposto informados;

- Documento possuir opção Emite DARF PJ/PJ, marcada na escrituração;

- Efetuar encerramento de período na ABA ISS e PIS/CONFINS (conforme imposto correspondente à geração da guia);

- No modelo de guia e no código de receita utilizado dentro deste modelo, possuir data de início anterior a data de geração da guia.

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