A166-Divergência de valores calculados no P100 entre relatórios Adicionais e guia P100 no SPED

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem objetivo de auxiliar na verificação de valores divergentes calculados no P100 entre relatórios adicionais e guia P100 no Sped PIS/ COFINS.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

No caso analisado foi identificado que não se trata de erro, pois foi identificado que a empresa é contribuinte de IPI.
Quando a empresa é contribuinte do IPI os valores que são carregados para o faturamento e que também para o cálculo do P100 são referentes ao IPI, ou seja, ao invés do sistema carregar para o faturamento base de cálculo + isentas + outras de ICMS, o sistema carrega  base de cálculo + isentas + outras de IPI.

SPED

O valor apresentado na calculo do P100 na rotina do SPED é de R$1.100,00

Relatório

No relatório emitido por NCM o valor é apresentado na Base de calculo do IPI

Os valores não estão divergentes.