A688-Após importar arquivo SPED Fiscal não é importado Base de Cálculo de ICMS Reduzida para análise

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções de como corrigir quando após importar arquivo SPED Fiscal não é importado Base de Cálculo de ICMS Reduzida para análise. A situação ocorre, pois no arquivo possui redução na base de cálculo de ICMS no item, porém a CST informada é a 000, o sistema realiza consistência com a redução pela CST, nessa situação o arquivo está incorreto, pois deveria ser CST 020.

Informações Adicionais: Não se aplica. 

Resolução

Arquivo TXT Sped Fiscal

1- Identificado que no arquivo sped importado, no registro C100 campo 21, valor de Base de Cálculo ICMS já está reduzido

2- No arquivo é utilizados o CST de ICMS 000 no item de mercadoria

 3- O analisador fiscal só entende a redução de base de cálculo de ICMS na importação, caso seja utilizado CST de ICMS relacionado à redução de base cálculo Ex: CST 020.
Para importação do valor de BC_ICMS reduzida, é necessária a geração de um arquivo sped utilizando no registro C170, um CST_ICMS referente à redução de Base Cálculo (ex: 020).