A1380-Divergência de valores ao comparar BC de ICMS do relatório em Excel, com o valor de Receita Bruta da Atividade no Bloco P
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
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No bloco P, após importar os valores, apresentou uma divergência de 0,10 centavos, em comparação com o relatório em excel.
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Sped Pis/Cofins
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins
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Ao consultar o NCM 61000000 na Tabela de Atividade (NCM/CNAE), dentro da rotina Sped Pis/Cofins, verifica-se que dos NCMs filtrados no relatório no relatório em excel, que compõem o valor da receita bruta da atividade no NCM 61000000, não consta um dos NCMs do relatório em excel.
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Dentro da rotina de Códigos NCM, localize o NCM que não foi vinculado ao NCM 61000000, dentro da Tabela de Atividades (NCM/CNAE), e insira este NCM "pai", dentro do cadastro do NCM, conforme exemplo abaixo:
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Após inserir o código "pai" no cadastro do NCM, exclua a apuração do bloco zero, na rotina do sped pis/cofins, parametrize os dados da empresa novamente, e ao importar os valores de receita bruta da atividade, os valores estarão conforme o relatório em excel.