Nota de devolução - NF-Easy

Na aba 'NF-e / NFC-e' acesse 'Nova NF-e Completa'.
Ao abrir defina o tipo de documento de acordo com a devolução que está sendo lançada, no exemplo abaixo selecionamos a opção "0 - Entrada" por se tratar de uma devolução de venda.
Em seguida, selecione a 'Finalidade de emissão' como '4-Devolução de Mercadoria'.
Acesse a aba 'Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados' para informar as notas de origem que serão devolvidas.
Ao abrir clique em 'Incluir' e será habilitada a tela para vinculo da NF-e referenciada que precisa obrigatoriamente ser informada para a nota não ser rejeitada.
Na aba 'Produtos / Serviços', vincule os itens que serão devolvidos e confirme se o CFOP informado é correspondente a uma devolução.
Realizado o preenchimento dos demais dados da Nota será possível:
- Salvar: Salva a nota para que seja concluída em outro momento.
- Validar: Realiza uma leitura dos dados inseridos e informa ocorrência de erros.
- Enviar: Emite a nota para a SEFAZ.

Essa opção só é válida para notas que estejam dentro do sistema e com o status de 'Autorizada'

Na aba NF-e / NFC-e, acesse 'Gerenciar de Notas';
Selecione a nota que precisa ser devolvida;
Clique na setinha ao lado da opção 'Nova' e depois na opção 'Nota de Devolução';
Na tela seguinte, insira a série de emissão correta. O sistema preencherá automaticamente a numeração da sequência.;
O sistema duplicará esta nota, porém com as informações de devolução. Acesse-a e clique em 'Detalhar' para realizar as verificações necessárias;
Ela já estará preenchida com a finalidade da operação, o tipo do documento, a nota original referenciada e os produtos;
Após conferir, você pode salvar, validar e realizar a emissão.