Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
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| Erro | Efetuado ajuste na geração do arquivo remessa para pagamento eletrônico no Banco Sicredi, garantindo que o tipo de boleto bancário seja corretamente identificado, independentemente do banco favorecido (próprio Sicredi ou outro banco). | alt_immobile_rc |
| LOCD-25898 | Melhoria | Implementamos duas novas variáveis: agora você pode exibir o CNPJ/CPF do Locatário e o Nome do Indexador no relatório: SALDO DEVEDOR JUROS/MULTA. | alt_immobile_rc, Locação |
| LOCD-27088 | Melhoria | Foi incluído a opção “Gerar nota no modelo nacional” na geração das notas, permitindo ao usuário escolher entre o modelo anterior e o modelo nacional. A emissão no modelo nacional ocorrerá apenas para municípios que já aderiram ao novo padrão nacional da NFS-e. | altimmobile_bd, Locação |
| LOCD-26981 | Melhoria | Para adequação ao novo modelo, foram adicionados campos específicos na operação da nota fiscal, essenciais para a apuração do IBS e da CBS: • Código de Situação Tributária (CST), responsável por preencher a TAG CST no XML; • Código de Classificação Tributária, responsável por preencher a TAG cClassTrib no XML. | altimmobile_bd, Locação |
| LOCD-27016 | Melhoria | Inclusão de novos campos em Plano de Contas > Contas > Integrações > Nota Fiscal Eletrônica, com geração da tag <CodigoTributacaoNacional> no XML, em adequação à Reforma Tributária. | altimmobile_bd, Locação |
| LOCD-27050 | Melhoria | Agora, na tela de Nota Fiscal Eletrônica, você consegue ver de forma rápida qual unidade está vinculada a cada nota fiscal! A nova coluna “Imóvel” aparece ao lado de Cliente, deixando a conferência mais ágil e clara. | altimmobile_bd, Locação |
| Melhoria | Implementamos a lógica no sistema que permite gerar automaticamente, para envio ao banco, as cobranças canceladas na impressão ou reimpressão, garantindo que esses cancelamentos sejam corretamente registrados no arquivo de remessa para o Banco Bradesco (237).
Para que esse funcionamento ocorra, foi habilitada a variável COD_OCORR, que deve ser preenchida conforme o layout:
• No CNAB 400, o código de ocorrência deve ser informado nas posições 109 a 110 do segmento detalhe.
• No CNAB 240, o código de ocorrência deve ser informado nas posições 16 a 17 do segmento P.
• No CNAB 400 com QRCode Pix, o código de ocorrência também deve ser informado nas posições 109 a 110 do segmento detalhe. | altimmobile_bd, Locação |
| LOCD-26896 | Melhoria | Implementamos o novo campo Tipo de Operação para atender às atualizações da reforma tributária e garantir maior precisão nas emissões de NFSe. Agora, ao gerar a nota, o sistema grava automaticamente as informações nas tabelas internas e preenche corretamente a tag TipoOperacao no XML da NFSe, trazendo mais consistência e rastreabilidade para o processo. Essa melhoria permite que o usuário configure e envie os dados de operação de forma mais clara e alinhada às novas exigências fiscais. | altimmobile_bd, Locação |
| LOCD-26921 | Melhoria | Incluído o campo CIB (Código Imobiliário Brasileiro) no cadastro da unidade para envio na TAG <cCIB> da NFSe, atendendo às exigências da Reforma Tributária. | altimmobile_bd, Locação |
| LOCD-26889 | Melhoria | Para acompanhar as mudanças da Reforma Tributária, incluímos o novo campo Indicador da Operação na NFSe, garantindo que o sistema esteja preparado para os novos requisitos. Aproveitamos também para melhorar o processo: agora, no botão Código de Operação, você pode cadastrar um novo código diretamente durante a geração da NFSe, sem sair da tela. | altimmobile_bd, Locação |
| Melhoria | A partir desta versão, foi adicionado um novo recurso para garantir a formatação monetária nos documentos e boletos bancários personalizados (layouts RTM). Detalhes da Melhoria: Nova Variável de Layout: Foi criada a variável DscValorLancamentoFormatadoMoeda. Esta variável permite que o valor do lançamento seja exibido automaticamente com o símbolo de moeda (R$) e a formatação numérica padrão | altimmobile_bd, Locação |
| LOCD-27044 | Sugestão de melhoria da Usabilidade | Passou a ser possível gerar automaticamente, para envio ao banco, os dados das cobranças canceladas no sistema. Esse envio ocorre no momento da geração da remessa, na próxima impressão ou reimpressão realizada, garantindo que os cancelamentos sejam corretamente informados no arquivo de remessa do Banco Itaú (341) e devidamente processados junto à rede bancária. Para que o envio ocorra corretamente, a variável COD_OCORR deve ser incluída no layout do arquivo de remessa, respeitando a posição definida no manual do CNAB utilizado pelo cliente (240 ou 400). Seguimos aprimorando nossos sistemas para melhor atendê-los! | altimmobile_bd, Locação |
| Erro | Corrigida a rotina de impressão de cobranças para que o IRRF seja calculado e gerado apenas para contratos com locatário Pessoa Jurídica. Em unidades com contrato rescindido (Pessoa Física) e contrato vigente (Pessoa Jurídica), a impressão de cobranças do contrato rescindido não gera mais lançamento indevido de IRRF, mantendo comportamento consistente com a opção “Calcular IRRF”. | Locação |
| LOCD-26901 | Erro | Efetuado ajuste no relatório de Faturamento (Itens da cobrança) para demonstrar o valor de multa e desconto correspondente a cada proprietário, quando unidade possui múltiplos proprietários. | Locação |
| LOCD-26912 | Erro | Implementamos um ajuste devido a uma inconsistência nos valores das Cobranças oriundas de lançamentos fixos, onde, em determinado caso, os sinais eram atribuídos de forma indevida. Com o ajuste, receitas permanecem positivas e despesas assumem o sinal negativo como esperado. Seguimos aprimorando o sistema! | Locação |
| Erro | O sistema agora demonstra uma mensagem de notificação completa e detalhada ao tentar agrupar lançamentos que não atendem a todos os critérios obrigatórios. Isso garante que você tenha toda a informação necessária para identificar e ajustar rapidamente qualquer divergência nos lançamentos (como a configuração de agrupamento de cheques do credor) para que o agrupamento possa ser realizado com sucesso. | Locação |
| LOCD-27121 | Melhoria | Foi adicionada a coluna “Layout” na grid de Notas de Serviço, permitindo identificar os registros gerados no modelo Anterior (legado) ou Novo (Reforma Tributária). A funcionalidade inclui filtros, facilitando a triagem e a visualização mesmo com dados mesclados. | Locação |
| LOCD-26984 | Melhoria | NFS-e: Adicionado botão "Nota Fiscal de Serviço Eletrônica" em Administradora > Relatórios da Administradora.
Limpeza de Interface: Removida a aba "Nota ISS" no cadastro da administradora e o antigo botão "Nota de Serviço".
Permissões: Extinta a permissão "Nota de Serviço" na tela de usuários (Novo/Edição). | Locação |
| LOCD-26892 | Melhoria | Melhoria no processamento do retorno da NFS-e modelo nacional, garantindo a atualização correta do status da nota fiscal e do número da nota após a autorização. | Locação |
| LOCD-27027 | Melhoria | Com a adaptação ao novo modelo de NFS-e Padrão Nacional, cada nota fiscal poderá conter apenas um item de serviço. Dessa forma, o sistema realizará a emissão de uma nota fiscal para cada imóvel e para cada serviço, separadamente. | Locação |
| LOCD-26963 | Erro | A geração de pagamento eletrônico para boletos Santander x Santander passa a preencher corretamente o valor 30 no campo correspondente às posições 12-13 do Header de Lote. | Locação |
| LOCD-27055 | Melhoria | Foi adaptado o envio da tag <IbsCbs><IndicadorDestinatarioServico>, obrigatória conforme o manual do grupo <IbsCbs>. A informação passou a ser enviada com o valor “1”, garantindo o preenchimento correto no XML. | Locação |
| LOCD-27147 | Melhoria | Implementada a entrada do Código NBS na tela de edição de contas do Plano de Contas de Despesas, na aba Integrações / Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. O valor informado nesse campo passa a alimentar a tag <CodigoNBS no XML da NFS-e, garantindo conformidade com o padrão exigido. | Locação |
| LOCD-27145 | Melhoria | Para o XML no padrão nacional, os serviços de uma mesma unidade são agrupados em uma única nota, incluindo a taxa de administração e o ISS. ⚠️ Para o correto funcionamento, as contas de despesas do plano de contas devem ter os mesmos valores nos campos Item de lista de serviço e Tributação municipal, na aba Integrações / Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. | Locação |
| LOCD-27167 | Melhoria | Criação dos campos “Código de Situação Tributária (PIS/COFINS)” e “Tipo de Retenção (PIS/COFINS)” para atender às exigências da Reforma Tributária. O preenchimento desses campos será obrigatório quando a operação da nota fiscal possuir retenção de PIS/COFINS. | Locação |
