Nesta rotina configura-se o filtro dos pedidos de compra, notas fiscais de entrada e títulos avulsos que devem ser liberados.
- Na aba Principal, clique em Liberação.
- Informe a empresa para qual deseja filtrar os pagamentos.
- Selecione a pessoa para apuração do filtro.
- Selecione os tipos de documento que serão considerados na apuração: Pedido de compra, Título a Pagar e/ou Nota Fiscal (de entrada).
- Informe o período inicial e final da emissão dos pagamentos.
- Clique em Filtrar.
- Dê um duplo clique sobre o pagamento para visualizá-lo.