Simples Nacional - Como abater Substituição Tributária do simples nacional?

No passo a passo abaixo iremos lhe mostrar como abater o valor de Substituição tributária da base de cálculo do Simples Nacional.

Autor do artigo: Millenago.sup.pack

Cadastro da Empresa



  1. Acesse a aba Cadastros - Empresas;
  2. Na aba Área Estadual - Marque a opção Contribuinte substituto.
  3. Clique em Gravar.



 


Configurações Opções


 

  1. Acesse o Menu Inicial do sistema   - Configurações Opções .
  2. Na aba Geral no campo Abate Subs. tributária marque a opção IRPJ / Simples, conforme figura ao lado.
  3. Clique em Gravar.


Lançamento da Nota


Caso na nota importada não tenha informação de ICMS ST e queira lançar de forma manual, basta seguir os passos abaixo:


  1. Acesse o movimento de notas na aba Lançamentos - Nota fiscal - notas fiscal;
  2. Informe a empresa e período;
  3. Entre em uma  nota e no campo de Detalhes ICMS  lance o valor de ICMS ST, conforme exemplo ao lado;
  4. Após clique em Gravar.


Caso queira mais informações de como lançar ICMS ST na nota clique aqui.


No exemplo ao lado o valor de ICMS ST deu um total de  R$ 472,00  que será abatido do valor da receita bruta do simples.



Conferência do Simples Nacional


  1. Acesse a aba Federal - DAS - Conferência da DAS;
  2. Informe o período e empresa para gerar o relatório;
  3. Será gerado o relatório com o valor de ICMS ST abatendo da  receita bruta, conforme figura.

 

No exemplo ao lado o valor total da receita bruta era um total de R$ 5.900,00 abatendo o valor de ICMS ST R$ 472,00 deu um total de R$ 5428,00.
Caso tenha alguma dúvida referente ao relatório do Simples nacional clique aqui.