Simples Nacional - Como abater Substituição Tributária do simples nacional?
No passo a passo abaixo iremos lhe mostrar como abater o valor de Substituição tributária da base de cálculo do Simples Nacional.
Autor do artigo: Millenago.sup.pack
Cadastro da Empresa
- Acesse a aba Cadastros - Empresas;
- Na aba Área Estadual - Marque a opção Contribuinte substituto.
- Clique em Gravar.
Configurações Opções
- Acesse o Menu Inicial do sistema - Configurações Opções .
- Na aba Geral no campo Abate Subs. tributária marque a opção IRPJ / Simples, conforme figura ao lado.
- Clique em Gravar.
Lançamento da Nota
Caso na nota importada não tenha informação de ICMS ST e queira lançar de forma manual, basta seguir os passos abaixo:
- Acesse o movimento de notas na aba Lançamentos - Nota fiscal - notas fiscal;
- Informe a empresa e período;
- Entre em uma nota e no campo de Detalhes ICMS lance o valor de ICMS ST, conforme exemplo ao lado;
- Após clique em Gravar.
Caso queira mais informações de como lançar ICMS ST na nota clique aqui.
No exemplo ao lado o valor de ICMS ST deu um total de R$ 472,00 que será abatido do valor da receita bruta do simples.
Conferência do Simples Nacional
- Acesse a aba Federal - DAS - Conferência da DAS;
- Informe o período e empresa para gerar o relatório;
- Será gerado o relatório com o valor de ICMS ST abatendo da receita bruta, conforme figura.
No exemplo ao lado o valor total da receita bruta era um total de R$ 5.900,00 abatendo o valor de ICMS ST R$ 472,00 deu um total de R$ 5428,00.
Caso tenha alguma dúvida referente ao relatório do Simples nacional clique aqui.