SEF II - Como configurar a empresa para geração do SEF II - PE


Autor do artigo: Stefanie.sup.pack


Informações

Os contribuintes inscritos no regime normal de apuração do ICMS, os optantes pelo Simples Nacional e o ISS dos contribuintes domiciliados na Ilha de Fernando de Noronha são obrigados a informar o SEF II, onde constará além da apuração de ICMS também a apuração do IPI. Lembrando que as empresas que entregam o SEF II não necessitam entregar os arquivos GIAF, GIAM e GIA separadamente, pois tal arquivo leva as informações que eram geradas antes nessas obrigações. Apenas as empresas do simples devem entregar a GIA atualmente.






Configurações no PHD

No sistema PHD, os dados do Contador devem estar preenchidos de forma correta, como o número do CRC e CPF/CNPJ  do Contador/Empresa de Contabilidade, bem como o endereço. Para isso:

  1. Acesse o Alterdata Pack > Cadastros > Informações do Contador;
  2. Após abrir a tela, clique em Editar; 
  3. Preencha as informações solicitadas e clique em Gravar.

 Ainda no PHD deve-se acessar o vínculo de sócios à empresa e configurar no mínimo um dos sócios com a marcação Responsável CNPJ. Para isso, acesse: 

  1. Acesse o Alterdata Pack > Cadastros > Empresa;
  2. Clique na opção Sócios para abrir o cadastro. Caso ainda não tenha cadastrado os sócios, clique aqui para ver como cadastrar;
  3. Dê um duplo clique sobre o sócio responsável pelo CNPJ e marque a opção Responsável CNPJ;
  4. Feito isso, clique em Gravar.


Configurações no Fiscal

    1. Vá na aba Cadastro > Empresa. Abra o cadastro da empresa e na aba Geral > Sub aba Complementar, marque a opção "Gera Sintegra";
    2. Ainda na aba Cadastro > Selecione a opção ICMS e IPI > Configurações gerais de ICMS;
    3. Selecione o estado PE - Pernambuco e vá na aba Pernambuco > Sub aba Movimento e clique no botão SEF II;
    4. Informe a empresa desejada, clique em Novo Cadastro;
  • Data de Saída deve conter o período do arquivo a ser gerado  e se a empresa possuir apuração de ICMS no período deve-se marcar a opção Sujeitas ao ICMS.


IMPORTANTE

A Natureza de Operação deve estar vinculada em todas as notas, pois sem esta informação o arquivo não é gerado. Além disso, para a geração do registro 0150, as operações devem possuir os clientes vinculados às notas e o endereço deve ser preenchido para a geração do Registro 0175.

Informações complementares

1 - Para lançar demais débitos ou créditos de ICMS, acesse a aba Lançamentos > Outros Débitos e Créditos > ICMS;

2 -  Geração do Bloco H (Registro  de  Inventário (RI)): Onde pode-se realizar de três maneiras:


Geração do arquivo

Para gerar acesse o caminho: Aba ICMS e IPI > Nordeste > SEF II - PE, na aba Opções de geração serão apresentados os seguintes campos:


1 - Informe o Período (mês/ano);

2 - Informe o  Código do layout;

3 - Informe o Tipo de declaração;

4 - Informe o Tipo de documento para cupom -  a partir da versão 6.12.33.0 do módulo o usuário poderá selecionar o COO (Contador de Ordem de Operação) ou CCF (Contador de Cupom Fiscal) para a geração dos registros E060, G030 e C600;

5 e 6 - O sistema permitirá gerar 4 tipos de arquivos. Sendo que para o SEF II: 

  • Será possível gerar 2 tipos de arquivos o LA (Livro de Apuração) e o RI (Registro de inventário) e para o EDOC: 1 tipo de arquivo na opção E-Doc.;
  • Ao gerar o arquivo ICMS - RI (Registro de inventário) o sistema solicitará o:
    • Indicador de conteúdo: Que poderá ser 0 - Documento com conteúdo ou 1 - Documento sem conteúdo (Estoque vazio);
    • Indicador de data do Inventário:  (De acordo com esta configuração o sistema irá considerar no arquivo RI o movimento do inventário do mês, de outro período solicitado pela legislação, ou do último período do ano anterior, e para este será preciso ter os movimentos em Lançamentos > Inventário e Estoque > Movimento de Inventário);

7 - Selecione o diretório para a geração dos arquivos;


Em seguida pode-se definir a(s) Empresa(s) para a(s) qual(ais) irá gerar e clicar em Concluir.