Autor do artigo: Brendha.sup.pack
Orientações:
A EFD - Escrituração Fiscal Digital (ICMS/IPI), também conhecida como SPED Fiscal, tem por objetivo fazer a apuração dos impostos ICMS em âmbito estadual e IPI em âmbito federal. Em regra, a periodicidade de apresentação é mensal. O contribuinte deverá verificar com a legislação estadual o prazo de entrega do arquivo.
O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos seguintes Livros Fiscais:
- Registro de Entradas;
- Registro de Saídas;
- Registro de Apuração do ICMS;
- Registro de Inventário;
- Registro de Apuração do IPI;
- Registro de Controle da Produção e do Estoque – (na EFD a partir de 2016);
- Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP).
Antes de ser feita a geração do arquivo é necessário realizar algumas configurações, confira os tópicos abaixo com as devidas configurações a serem feitas:
SPED ICMS - Cadastro de empresas no WPHD - campos obrigatórios para a geração do SPED Fiscal (SPED ICMS)
SPED ICMS - Cadastro de Empresas WFiscal - Campos Obrigatórios para a Geração do EFD Fiscal (SPED ICMS)
SPED ICMS - Cadastro do Bureau - Campos Obrigatórios para Geração do SPED Fiscal (SPED ICMS)
SPED ICMS - Cadastro do Sócio - Campos Obrigatórios para a geração do SPED Fiscal - Alterdata Pack
SPED ICMS - Cadastros de Produtos - Campos Obrigatórios para a Geração do SPED FISCAL (SPED ICMS)
Geração do arquivo:
Para gerar o arquivo SPED Fiscal, siga as orientações abaixo:
- Vá na aba ICMS e IPI ou na aba Federal > Selecione a opção SPED ICMS;
Avance a primeira tela e informe o período e preencha com as demais informações;
Opções para Geração do SPED "Informe o período (Mês/ano)"
Neste campo informe de que mês será a movimentação levada no arquivo txt.
"Versão do Layout" Neste campo deve ser informado a numeração do layout a ser gerado o arquivo SPED.
No geral, o sistema já demonstrará de forma automática essa informação conforme o período informado."Finalidade" Neste campo é necessário informar se o arquivo gerado é o original ou um retificador (substituto). "Tipo do Item" Preenchendo essa informação, os itens sem tipo em seu cadastro serão gerados com essa informação. "Gerar registro H - Inventário" Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. Quando o usuário estiver gerando o arquivo do SPED para o mês de fevereiro o sistema marca automaticamente esta opção, devido à explicação encontrada no Guia Prático da EFD. "Informe o local para geração do (s) arquivo (s)" Neste campo deverá informar o diretório para geração do arquivo - Avance, informe a empresa e clique em Concluir;
- Após, será apresentada a tela com o log da geração.
Após a geração do arquivo é necessário validar o Sped no PVA. Para fazer o download do validador Sped Fiscal clique aqui!